Realizacja budżetu Urzędu
Realizacja budżetu Urzędu
Zatrudnienie i wynagrodzenie w Urzędzie
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2003 r. |
Wykonanie na 31.12.2003 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
116 500 |
110 287 |
94,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
20 500 |
18 109 |
88,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 045 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe |
10 000 |
10 248 |
102,5 |
|
|
|
§ 069 wpływy z różnych opłat |
1 500 |
2 761 |
184,1 |
|
|
|
§ 083 wpływy z usług |
500 |
657 |
131,4 |
|
|
|
§ 097 wpływy z różnych dochodów |
8 500 |
4 439 |
52,2 |
|
|
|
§ 092 pozostałe odsetki |
- |
4 |
- |
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
109 800 |
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
17 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe |
10 000 |
|
|
|
§ 0690 wpływy z różnych opłat |
2 700 |
|
|
|
§ 0830 wpływy z usług |
500 |
|
|
|
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
4 400 |
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2003 r. |
Wykonanie na 31.12.2003 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
1 472 241 |
1 364 712 |
92,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
773 000 |
709 591 |
91,8 |
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
55 648 |
55 648 |
100 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
133 250 |
111 416 |
83,6 |
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
21 000 |
16 182 |
77,1 |
|
|
|
§ 4140 wpłaty na PFRON |
1 000 |
426 |
42,6 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
187 210 |
186 139 |
99,4 |
|
|
|
§ 4260 zakup energii |
20 000 |
16 001 |
80,0 |
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
18 000 |
16 831 |
93,5 |
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
211 000 |
204 792 |
97,1 |
|
|
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
4 000 |
2 804 |
70,1 |
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
7 000 |
5 395 |
77,1 |
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 633 |
20 633 |
100 |
|
|
|
§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b. |
20 500 |
18 854 |
92,0 |
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
1 495 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
841 100 |
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne |
62 525 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
155 690 |
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
21 700 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
170 000 |
|
|
|
§ 4260 zakup energii |
17 000 |
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
18 000 |
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
177 675 |
|
|
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
3 000 |
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
6 000 |
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 610 |
Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim – 32 osoby
Metryka strony
