Budżet jednostek organizacyjnych

6

Budżety jednostek organizacyjnych

Realizacja budżetu jednostki:

Zatrudnienie i wynagrodzenie

I OSP

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie na 31.12.2002 r.	%
1	2	3	4	5	6
		DOTACJE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 680	9 680	100,0
	75412	§ 203 dotacje na ochronę przeciwpożarową	9 680	9 680	100,0

		§ 626 dot. na budowę świetlicy OSP	4 000	4 000	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie na 31.12.2002 r.	%
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	305 910	303 691	99,3

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 800	46 707	99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	59 036	58 118	98,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120	5 120	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	13 979	99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 800	1 736	96,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 061	26 980	99,7
		§ 4260 zakup energii	18 500	18 031	97,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 000	6 855	97,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	27 500	27 386	99,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200	87	43,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 600	8 534	99,2
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293	3 293	100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	76 800	76 665	99,8
		§ 6060 zakupy inwest. j.b.	10 200	10 200	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 260

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220 260

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 210
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 670
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		§ 4260 zakup energii	20 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 588
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2706

Zatrudnienie - 10 osób

II Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie na 31.12.2002 r.	%
1	2	3	4	5	6
853		Opieka społeczna	1 699 590	1 694 581	99,7

	85313	§ 201 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	56 600	56 600	100,0

	85314	§ 201 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 000	1 450 929	100,0

	85316	§ 201 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	82 250	79 022	96,0

	85319	§ 201 Ośrodki Pomocy Społecznej	102 000	102 000	100,0

	85395	§ 201 pozostała działalność - na wyprawki uczniom	7 740	6 030	77,9

	85315	§ 203 dodatki mieszkaniowe	57 927	57 927	100,0

	85395	§ 203 pozostała działalność-dożywianie uczniów	60 550	60 550	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie na 31.12.2002 r.	%
1	2	3	4	5	6
853		Opieka społeczna	2 030 227	2 019 053	99,5

	85313	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	56 600	56 600	100

	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 000	1 495 679	99,9

		Zadania własne	45 000	44 750	99,4

		§ 3110 świadczenia społeczne	45 000	44 750	99,4

		Zadania zlecone	1 451 000	1 450 929	100

		§ 3110 świadczenia społeczne	1 434 600	1 434 529	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	16 400	100

	85315	Dodatki mieszkaniowe	154 627	154 610	100

		§ 3110 świadczenia społeczne	154 627	154 610	100

	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	82 250	79 022	96,1

		§ 3110 świadczenia społeczne	82 250	79 022	96,1

	85319	Ośrodki pomocy społecznej-zadania zlecone	102 000	102 000	100

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690	5 690	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 605	13 605	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 347	2 347	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 160	5 160	100
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 036	1 036	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 088	4 088	100
		§ 4430 różne opłaty i składki	440	440	100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634	2 634	100

	85319	Ośrodki pomocy społecznej-zadania własne	44 460	38 562	86,7

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	30 809	97,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540	2 540	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 570	4 988	75,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	900	201	22,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 450	24	1,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000	-	-
		§ 4430 różne opłaty i składki	500	-	-

	85395	Pozostała działalność	94 290	92 580	98,2

		§ 3110 świadczenia społeczne (zadania zlecone)	7 740	6 030	77,9
		§ 3110 świadczenia społeczne (zadania własne)	26 000	26 000	100
		§ 3110/1 świadczenia społeczne-zadania zlecone	52 730	52 730	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 820	7 820	100

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3	4
853		Opieka społeczna	1 730 000

	85313	§ 201 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	54 000

	85314	§ 201 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 000

	85316	§ 201 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000

	85319	§ 201 Ośrodki Pomocy Społecznej	101 000

	85315	§ 203 dodatki mieszkaniowe	22 178

	85395	§ 203 pozostała działalność-dożywianie uczniów	26 760

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3	4

853		Opieka społeczna	2 022 938

	85313	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	54 000

	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 000

		w tym:
		Zadania własne	50 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	50 000

		Zadania zlecone	1 489 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	1 469 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000

	85315	Dodatki mieszkaniowe	118 178

		§ 3110 świadczenia społeczne	118 178

	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	86 000

	85319	Ośrodki pomocy społecznej-zadania zlecone	101 000

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 780
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 814
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500
		§ 4430 różne opłaty i składki	400
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706

	85319	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	60 000

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 770
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 060
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	710

	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000

		§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000

	85395	Pozostała działalność	54 760

		§ 3110 świadczenia społeczne	23 500

		§ 3110/Iświadczenia społeczne -zadania zlec.	26 760
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	4 500

Zatrudnienie - 4 osoby

III Szkoły

Wykonanie budżetu z dz.801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401 w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe.

Treść	Choroszcz	Barszczewo	Kruszewo	Rogowo	Złotoria
Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 354 522	323 467	373 986	349 292	308 290
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 404	19 056	22 006	23 415	17 242
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	847 257	193 614	194 802	195 315	177 445
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 141	16 632	16 434	16 121	15 663
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	141 926	38 797	39 063	38 061	34 476
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 702	5 297	5 353	5 257	4 701
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 945	25 822	34 749	42 893	36 499
§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 375	225	675	372	300
§ 4260 zakup energii	105 182	2 217	12 470	3 814	3 026
§ 4300 zakup usług pozostałych	57 387	5 332	29 605	7 596	2 784
§ 4410 podróże służbowe krajowe	78	344	1 202	950	-
§ 4430 różne opłaty i składki	942	-	745	-	694
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 880	16 131	16 882	15 498	15 460
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 303	-	-	-	-

Dz. 801 Rozdz. 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	32 165	31 882	34 457	29 602
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 794	2 794	2 794	2 654
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 000	21 244	22 877	19 328
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 788	1 353	1 821	1 630
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 240	4 124	4 416	3 888
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	581	565	605	533
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 762	1 802	1 944	1 569
Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	136 692	-	28 673	-	9 655
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 265	-	-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 774	-	18 717	-	6 961
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217	-	1 777	-	555
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 102	-	3 836	-	1 171
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 249	-	526	-	160
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350	-	1 552	-	808

Plan budżetu z dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 81110 i dz. 854 rozdz. 85401

w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe- 2003 r.

Treść	Choroszcz	Barszczewo	Kruszewo	Rogowo	Złotoria
Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	1 603 390	400 600	409 800	428 500	344 800
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	28 000	29 000	30 000	20 000
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 300	245 900	237 400	265 500	213 000
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	17 000	17 400	17 350	16 100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	194 800	52 000	50 800	54 650	44 600
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 200	7 200	7 100	7 800	6 300
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 500	18 300	30 000	20 000	20 000
§ 4260 zakup energii	114 890	3 700	10 000	3 200	3 100
§ 4300 zakup usług pozostałych	63 500	7 000	7 100	7 100	3 300
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800	800	1 000	700	500
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	800
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900	19 700	19 000	21 200	17 100
Dz. 801 Rozdz. 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	38 840	39 020	39 150	34 930
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3 400	3 400	3 400	2 700
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 100	25 100	25 100	22 900
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 900	2 000	2 100	1 690
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 500	5 500	5 500	4 880
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	770	770	800	690
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	250	250	250	230
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 920	2 000	2 000	1 840
Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	165 630	-	35 370	-	14 140
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	3 000	-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400	-	23 000	-	10 100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	-	1 650	-	860
§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne	23 200	-	4 960	-	1 980
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 300	-	690	-	280
§ 4300 zakup usług pozostałych	710	-	230	-	100
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	-	1 840	-	820