Zarządzenie Nr 54/07
Zarządzenie Nr 54/07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:
§ 1
Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 103 284 zł:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 – 11 609 zł
dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 – 4 000 zł
dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 – 19 288 zł
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 - 5 183 zł
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 - 7 752 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 55 452 zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 103 284 zł:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – 228 zł
§ 4430 – 11 381 zł
dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 – 830 zł
§ 4120 – 300 zł
§ 4210 – 550 zł
§ 4370 - 1 900 zł
§ 4700 - 420 zł
dz. 751 rozdz. 75108 § 3030 - 10 890 zł
§ 4170 - 5 637 zł
§ 4110 – 1 005 zł
§ 4120 – 143 zł
§ 4300 – 275 zł
§ 4360 – 174 zł
§ 4740 – 539 zł
§ 4750 – 625 zł
dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 – 720 zł
§ 4300 – 4 463 zł
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 - 7 752 zł – zadania własne z otrzymanej dotacji
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – 55 452 zł,
§ 2
Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 22 500 zł
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 22 500 zł
- Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 22 500 zł
dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 – 10 100 zł
§ 4300 – 400 zł
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 12 000 zł
§ 3
Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 70 160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów – 28 187 545 zł
- plan wydatków – 33 394 649 zł
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54 /07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 października 2007 r.
Zmiany w planie wydatków na 2007 r.
w zł.
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszyć plan wydatków |
Zwiększyć plan wydatków |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 150 |
3 150 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
1 650 |
1 650 |
|
§ 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
- |
90 |
||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
- |
1 500 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
1 650 |
- |
||
|
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet |
- |
60 |
||
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 500 |
1 500 |
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
1 500 |
- |
||
|
§ 4430 rożne opłaty i składki |
- |
1 500 |
||
|
750 |
|
Urzędy gmin |
7 840 |
7 840 |
|
|
75022 |
Rady gmin |
1 500 |
1 500 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
1 500 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
1 500 |
||
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
6 340 |
6 340 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
1 740 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
5 340 |
||
|
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych |
4 600 |
|||
|
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
- |
1 000 |
||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
18 910 |
18 910 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
18 910 |
18 910 |
|
§ 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
18 910 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
18 910 |
||
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
39 070 |
39 070 |
|
|
80101 |
Oświata i wychowanie |
11 765 |
11 765 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: SP B Barszczewo – 3 668 zł SP Kruszewo – 2 457 zł SP Rogowo – 3 286 zł SP Złotoria – 2 354 zł |
- |
11 765 |
||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: SP Choroszcz – 560 zł SP Barszczewo – 1 583 zł SP Kruszewo – 2 165 zł SP Rogowo – 2 048 zł SP Złotoria – 535 zł |
6 891 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – SP Choroszcz |
222 |
- |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS, w tym: Zwiększyć: SP Choroszcz – 782 zł Zmniejszyć: SP Barszczewo – 2 085 zł SP Kruszewo – 292 zł SP Rogowo – 1 238 zł SP Złotoria – 1 819 zł |
4 652 |
- |
||
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 456 |
1 456 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: zmniejszyć: SP Rogowo – 30 zł Zwiększyć: SP Kruszewo – 673 zł SP Złotoria – 621 zł |
- |
1 264 |
||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: SP Kruszewo – 737 zł SP Rogowo – 34 zł SP Złotoria – 685 zł |
1 456 |
- |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS, w tym: SP Kruszewo – 64 zł SP Rogowo – 64 zł SP Złotoria – 64 zł |
- |
192 |
||
|
|
80110 |
Gimnazja |
13 159 |
13 159 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
13 159 |
||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 340 |
- |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS |
1 819 |
- |
||
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
12 081 |
12 081 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
11 250 |
||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
81 |
- |
||
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
- |
700 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
8 000 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
4 000 |
- |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS |
- |
131 |
||
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
609 |
609 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
528 |
||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
609 |
- |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS |
- |
81 |
||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
500 |
500 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone |
500 |
500 |
|
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500 |
- |
||
|
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji |
- |
500 |
||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
90 |
90 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
90 |
90 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
90 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
90 |
||
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
600 |
600 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
600 |
||
|
|
|
RAZEM |
70 160 |
70 160 |
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 października 2007 r.
OBJAŚNIENIA
Zmian w planie dokonano na podstawie:
- pisma Nr FB.II.EŻ.3011-477/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2007 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 11 609 zł
- pisma Nr FB.II.JK.3011-398/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 4 000 zł
- pisma Nr DBŁ.3101-3-8/6/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP – 19 288 zł
- pisma Nr FB.II.BB.3011-470/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 720 zł
- pisma Nr FB.II.BB.3011-440/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 4 463 zł
- pisma Nr FB.II.MC.3011-375/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dożywianie – 7 752 zł
- pisma Nr FB.II.BB.3011-386/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 580 zł
- pisma Nr FB.II.BB.3011-469/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9 872 zł
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 22 500 zł i przeznaczono ją na obsługę długu publicznego – 12 000 zł oraz obsługę rady miejskiej – 10 500 zł.
Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Metryka strony
