Zarządzenie Nr 43/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr 43/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Nr XXII/182/93 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie procedury opracowywania
i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju, szczegółowości i materiałów towarzyszących projektowi budżetu - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalić:

Projekt budżetu gminy na 2004 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Objaśnienia do projektu budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Informację o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Niniejsze

Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

projekt

Nr 1

do Zarządzenia Nr 43/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 grudnia 2003 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189
poz. 1851) - uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

dochody budżetu gminy w wysokości 14 016 072 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

wydatki budżetu gminy w wysokości 13 450 681 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem nr 3

nadwyżkę budżetu w kwocie 565 391 zł przeznacza się na:

spłatę kredytu długoterminowego - 499 991 zł

spłatę pożyczki długoterminowej - 65 400 zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

rezerwę ogólną w kwocie - 50 000 zł

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

§ 5. Ustala się:

Plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 749 135 zł, w tym dotacje
z budżetu w kwocie 561 800 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 745 135 zł,
w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 160 190 zł oraz wydatków
w kwocie 174 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 318 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 50 000 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 85 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§9. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) załącznikiem Nr 4 (plan przychodów
i rozchodów).
Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 1

do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia .................
DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 561	280

	01095	Pozostała działalność	65 561	280

		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280	280
		§ 0830 wpływy z usług	3 000	-
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	62 215	-
		§ 0920 pozostałe odsetki	66	-

020		Leśnictwo	1 423	1 500

	02095	Pozostała działalność	1 423	1 500

		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 423	1 500

100		Górnictwo i kopalnictwo	19 400	20 000

	10095	Pozostała działalność	19 400	20 000

		§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 400	20 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 281 256	595 150

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 256	595 150

		§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste	16 500	20 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	185 900	160 000
		w tym:
		- opłaty adiacenckie - plan: 60 000 zł
		- renty planistyczne - plan: 100 000 zł
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 720	145 850
		w tym:
		- lokale użytkowe i garaże -plan: 28 700
		grunty - plan: 22 750
		- ośrodki zdrowia -plan: 18 200 - lokale mieszkalne - plan: 53 700
		- urządzenia wodno-kanalizacyjne - plan: 22 500
		§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 686	-
		§ 0830 wpływy z usług	25 000	19 300
		§ 0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	916 000	250 000
		§ 0920 pozostałe odsetki	2 400	-
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	50	-

750		Administracja publiczna	100 603	101 300

	75023	Urzędy gmin	16 300	16 300

		§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe	9 300	10 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 600	2 700
		§ 0830 wpływy z usług	500	500
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 900	3 100

	75095	Pozostała działalność	84 303	85 000

		§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 303	85 000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 486	5 429 149

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 646	52 300

		§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 800	52 300
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 846	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 500 940	2 608 390

		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 820 100	1 921 200
		§ 0320 podatek rolny	367 800	368 000
		§ 0330 podatek leśny	33 980	34 000
		§ 0340 podatek od środków transportowych	53 300	53 330
		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	20 900	21 500
		§ 0370 podatek od posiadania psów	1 760	1 760
		§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100	100
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	185 000	190 500
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000	18 000

	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy	56 900	58 600

		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	56 900	58 600

	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	1 795 000	2 709 859

		§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 750 000	2 663 559
		§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	46 300

758		Różne rozliczenia	6 003 917	6 837 478

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	3 705 423	3 890 852

		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 705 423	3 890 852

	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	589 809	-

		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	589 809	-

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 710 160	2 946 026

		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	1 710 160	2 946 026

	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 1 475	600

		§ 0350 podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	- 391	-
		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	- 333	-
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	- 1 212	-
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	- 25	-
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 114	-
		§ 0920 pozostałe odsetki	600	600

801		Oświata i wychowanie	26 950	27 760

	80101	Szkoły podstawowe	25 950	26 260

		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 500	24 650
		§ 0920 pozostałe odsetki	150	110
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 300	1 500

	80113	Dowożenie dzieci do szkół	1 000	1 500

		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 500

852		Pomoc społeczna	420	-

	85215	Dodatki mieszkaniowe	420	-

		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	420	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 200	71 500

	90005	Pozostała działalność	90 200	71 500

		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	90 200	71 500

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminom	1 776 558	931 955

750		Administracja publiczna	89 000	91 000

	75011	§ 2010 Urzędy Wojewódzkie	89 000	91 000

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 609	1 955

	75101	§ 2010 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 792	1 955

	75108	§ 2010 wybory do sejmu i senatu	21 962	-

	75110	§ 2010 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 855	-

801		Oświata i wychowanie	3 829	-

	80101	§ 2010 Szkoły podstawowe - dotacja na wyprawkę szkolną	3 829	-

852		Pomoc społeczna	1 517 120	839 000

	85213	§ 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 100	40 000

	85214	§ 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 273	609 000

	85216	§ 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	72 597	87 000

	85219	§ 2010 ośrodki Pomocy Społecznej	101 000	103 000

	85295	§ 2010 Pozostała działalność - dotacja na wyprawkę szkolną	3 150	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	-

	90015	§ 2010 oświetlenie ulic	109 000	-


		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 755	-

750		Administracja publiczna	12 755	-

	75020	§ 2320 Starostwa Powiatowe	12 755	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	-

	90003	§ 2320 Oczyszczanie miasta, zwalczanie gołoledzi	30 000	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin	193 679	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	-

	75412	§ 2030 OSP - ochrona przeciwpożarowa	15 000	-

852		Pomoc społeczna	140 723	-

	85215	§ 2030 dodatki mieszkaniowe	73 823	-

	85295	§ 2030 pozostała działalność - dożywianie uczniów	66 900	-

801		Oświata i wychowanie	32 631	-

	80195	§ 2020 dofinansowanie wyjazdu do Wielkiej Brytanii § 2030 pozostała działalność (odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych)	13 180 19 451	- -

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 325	-
	85415	§ 2030 pomoc materialna dla uczniów	1 892	-

	85495	§ 2030 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 433	-

		Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD	441 600	-

600		Transport i łączność	241 600	-

	60016	§ 6291 dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki	241 600	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	-

	90001	§ 6291 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy	200 000	-
		Razem	14 449 808	14 016 072

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 2

do Uchwały Nr ......
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...........................
WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Plan na 2004 r.

010		Rolnictwo i łowiectwo	23 400	7 200

	01030	Izby rolnicze	7 000	7 200

		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000	7 200

	01095	Pozostała działalność	16 400	-
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500	-
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. - wyk. dokum. na budowę wodoc. w Śliwnie - II etap	4 900	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - dok. na budowę wodoc. w Kol. Oliszki	10 000	-

600		Transport i łączność	1 705 364	699 656

	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000	-

		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów	170 000	-

	60016	Drogi publiczne gminne	1 535 364	699 656

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	25 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 940	2 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	660	660
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	696
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa drogi Izbiszcze-Kruszewo	16 542	300 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. Żółtkowska	198 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pieściuka	45 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa nawierzchni w ul. Ks. Pieściuka	-	85 000
-		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - droga Kościuki-Zaczerlany	252 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykonanie projektów na budowę ulic - 33 000	33 000	-
		w tym:
		- ul. Akacjowa wraz z kanalizacją deszczową- 12 000
		- ul. Ks. Pieściuka - 5 000
		- droga Krupniki-Klepacze - 16 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Białostockiej i Kościuszki	434 900	-
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Białostockiej i Kościuszki (ze środków programu SAPARD)	241 946	-
		pozostałe wydatki bieżące	281 400	281 400

700		Gospodarka mieszkaniowa	694 400	651 440

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	325 060	349 940

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 500
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	218 710	236 300
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 118	17 700
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	43 770
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 800	6 300
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 765	6 970
		pozostałe wydatki bieżące	36 667	37 400

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500	142 300

		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykup gruntów	206 000	100 000
		pozostałe wydatki bieżące	41 500	42 300

	70095	Pozostała działalność	121 840	159 200

		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dok. na modernizację ciepłowni	-	25 000
		pozostałe wydatki bieżące	121 840	134 200

710		Działalność usługowa	20 000	111 000

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	111 000

		pozostałe wydatki bieżące	20 000	111 000

750		Administracja publiczna	1 657 296	1 673 200

	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 000	91 000

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960	69 630
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 230	13 520
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 810	1 850

	75020	Starostwa Powiatowe	12 755	-

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600	-
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 895	-
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	-

	75022	Rady gmin	50 000	51 000

		pozostałe wydatki bieżące	50 000	51 000

	75023	Urzędy gmin	1 470 341	1 495 300

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	821 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 648	63 700
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	152 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 000	21 700
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633	21 400
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	18 860	-
		pozostałe wydatki bieżące	415 200	415 000

	75095	Pozostała działalność	35 200	35 900

		pozostałe wydatki bieżące	35 200	35 900

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 609	1 955

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792	1 955
		pozostałe wydatki bieżące	1 792	1 955

	75108	Wybory do sejmu i senatu	21 962	-

		pozostałe wydatki bieżące	21 962	-

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 855	-

		pozostałe wydatki bieżące	33 855	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 300	227 290

	75403	Komendy Powiatowe Policji	1 040	-

		§ 2590 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 040	-

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220 260	227 290

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000	15 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140	66 200
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946	5 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 210	12 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 670	1 800
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 790
		pozostałe wydatki bieżące	121 588	124 100

756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 650	98 100

	75645	Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych	95 650	98 100

		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 400	55 000
		pozostałe wydatki bieżące	42 250	43 100

757		Obsługa długu publicznego	80 500	85 400

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 500	85 400

		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 500	85 400

758		Różne rozliczenia	-	50 000

	75818	Rezerwy ogólne celowe	-	50 000

		§ 4810 rezerwa ogólna	-	50 000

801		Oświata i wychowanie	6 128 357	6 743 590

	80101	Szkoły Podstawowe	3 238 349	3 412 700

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 743	99 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 317	2 038 400
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 484	165 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	404 045	424 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	53 556	56 400
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 451	163 200
		pozostałe wydatki bieżące	456 753	465 900

	80104	Przedszkola	685 271	725 440

		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	530 000	561 800
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 417	13 820
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 409	106 500
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227	8 620
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 787	22 870
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 945	3 090

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856	8 090
		pozostałe wydatki bieżące	630	650

	80110	Gimnazja	1 630 408	1 939 510

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990	2 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 277	1 074 400
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 906	86 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	206 952	217 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 560	28 940
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 989	82 400
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - hala sportowa	60 000	281 570
		pozostałe wydatki bieżące	162 734	166 000

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 949	285 300

		pozostałe wydatki bieżące	276 949	285 300

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 180	232 600

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300	139 970
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173	11 400
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 905	28 250
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 630	3 810
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496	3 600
		pozostałe wydatki bieżące	44 676	45 570

	80120	Licea ogólnokształcące	42 789	148 040

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 479	112 110
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 683	20 850
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	769	2 810
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 208	8 970
		pozostałe wydatki bieżące	650	800

	80195	Pozostała działalność	33 411	-

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451	-
		pozostałe wydatki bieżące	13 960	-

851		Ochrona zdrowia	93 370	85 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 370	85 000

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720	11 800
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	2 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	310
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	696
		pozostałe wydatki bieżące	76 194	65 494

852		Pomoc społeczna	1 898 343	1 165 400

	85213	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 100	40 000

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 273	659 000
		w tym:

		Zadania własne	50 000	50 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	50 000	50 000

		Zadania zlecone	1 267 273	609 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	1 247 273	600 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	9 000

	85215	Dodatki mieszkaniowe	164 323	164 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	164 323	164 000

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	72 597	87 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	72 597	87 000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej -zadania zlecone	101 000	103 000

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	69 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	6 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 780	1 780
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 790
		pozostałe wydatki bieżące	10 814	10 430

	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	64 000	67 400
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	526	600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	45 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	3 400
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	8 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	950	1 180
		pozostałe wydatki bieżące	12 624	8 820

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	15 000

		§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	15 000

	85295	Pozostała działalność	98 050	30 000

		pozostałe wydatki bieżące	98 050	30 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 713	224 600

	85401	Świetlice szkolne	209 191	219 600

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 629	1 670
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 921	158 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 578	12 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 822	29 700
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 859	3 970
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060	11 400
		pozostałe wydatki bieżące	322	1 960

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	597	-

		pozostałe wydatki bieżące	597	-

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 492	5 000

		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania własne	2 292	-
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania zlecone	1 200	5 000

	85495	Pozostała działalność	3 433	-

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 543	1 244 100

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 631	799 000

		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna na os. Al. Niepodległości	19 419	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I	273 260	-
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I (ze środków programu SAPARD)	200 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach - ul. Wodociągowa i Niewodnicka)	11 952	671 500
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wyk. dok. na kan. sanit. w ul. Zastawie II i III w Choroszczy i ul. 3-go Maja w Choroszczy	20 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna Klepacze ul. Łagodna, Cicha	8 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja	-	25 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dokum. na kanaliz. sanit. Klepacze, Krupniki, Porosły i Kol. Porosły pozostałe wydatki bieżące	- 2 000	100 000 2 500

	90003	Oczyszczanie miast i wsi - zadania własne	65 800	67 200

		pozostałe wydatki bieżące	65 800	67 200

	90003	Oczyszczanie miast i wsi - zadania powierzone	30 000	-

		pozostałe wydatki bieżące	30 000	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500	6 700

		pozostałe wydatki bieżące	6 500	6 700

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania własne	252 100	341 200
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	12 100	-
		pozostałe wydatki bieżące	240 000	341 200

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone	84 512	-

		pozostałe wydatki bieżące	84 512	-

	90095	Pozostała działalność	25 000	30 000

		pozostałe wydatki bieżące	25 000	30 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000	351 100

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	700

		pozostałe wydatki bieżące	600	700

	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 400	173 800

		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 400	173 800

	92116	Biblioteki	127 000	144 600

		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 000	144 600

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	-

		§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-

	92195	Pozostała działalność	30 000	32 000

		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	-
		pozostałe wydatki bieżące	25 000

926		Kultura fizyczna i sport	31 000	31 650

	92601	Obiekty sportowe	13 400	13 700
		pozostałe wydatki bieżące	13 400	13 700
	92695	Pozostała działalność	17 600	17 950

		pozostałe wydatki bieżące	17 600	17 950
		Razem	14 259 845	13 450 681

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 3

do Uchwały Nr ........
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...........................
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2004 r.

w zł.

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody plan na 2004 r.	Wydatki plan na 2004r.	w	tym:	Dochody budżetu
Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody plan na 2004 r.	Wydatki plan na 2004r.				Wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń	państwa
750	Administracja publiczna	91 000	91 000	75 630	15 370	23 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	91 000	91 000	75 630	15 370	23 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955	1 955	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955	1 955	-	-	-
853	Opieka społeczna	839 000	839 000	75 000	14 780	-
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 000	40 000	-	-	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	609 000	609 000	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87 000	87 000	-	-	-
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	103 000	103 000	75 000	14 780
RAZEM		931 955	931 955	150 630	30 150	23 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 4

do Uchwały Nr ......
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ..........................
Plan przychodów i rozchodów na 2004 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota

I	Przychody ogółem	-
	w tym:
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych	-
II	Rozchody ogółem	565 391
	w tym:
	1. spłaty kredytów długoterminowych	499 991
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	65 400
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 5

do Uchwały Nr ........
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...........................
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2004 ROKU.

w zł

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozpocz. zadań zakończ.	Wartość kosztor. zadań	Dotychcz ponies. wydatki	Środki wynikaja- ce z planów na 2004 rok	W tym						Wykonanie systemem gospod. przez ZECWiK	Inne środki do pozyskania	Ogółem środki na inwestycje
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozpocz. zadań zakończ.	Wartość kosztor. zadań	Dotychcz ponies. wydatki	Środki wynikaja- ce z planów na 2004 rok						środki wł. Budżet	Wykonanie systemem gospod. przez ZECWiK	Inne środki do pozyskania	Ogółem środki na inwestycje	śr. wł. z f. cel.	Wpłaty ludności	dot. bezw. z budżetu	kredyt pożyczka	z Unii Europej skiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ZADANIA KONTYNUOWANE
1. Wodociąg w Śliwnie II etap	2003 2004	124 900	4 900	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-	120 000
2. Droga Izbiszcze-Kruszewo	2003 2004	1 016 542	16 542	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	700 000	1 000 000
3. ul. Ks. Pieściuka	2003 2004	90 000	5 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	85 000
4. Hala sportowa przy gimnazjum	2002 2005	3 093 000	102 700	281 570	281 570	-	-	-	-	-	-	-	281 570
5. Kanalizacja Sanitarna w ul. Wodociagowej i Niewodnickiej w Klepaczach	2002 2004	1 614 129	14 129	671 500	671 500	-	-	-	-	-	-	928 500	1 600 000
6. Kanalizacja Sanitarna w ul. 3-go Maja	2003 2004	30 000	5 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000
II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE
1. Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni	2004 2004	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000
2. Opracowanie dokumentacji na kananlizację sanitarną: Klepacze, Krupniki, Porosły, kol. Porosły	2004 2004	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
III INNE
1. Wykup gruntów	2004	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000

Ogółem		6 093 571	148 271	1 588 070	1 588 070	-	-	-	-	-	120 000	1 628 500	3 336 570

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr .......
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia .............................
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 r.

w zł.

L.p.

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.

Przychody na 2004 r.

w tym: dotacja z budżetu

Zakres dotacji

Wydatki

na 2004 r.

w tym: wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

5 000

749 135

561 800

Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

745 135

4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 7

do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ............................
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 r.

w zł.

L.p.	Dz. rozdz.	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	Przychody na 2004 r.	Wydatki na 2004 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801-80101	Szkoły podstawowe - działalność gospodarcza	5 610	80 000	85 000	610
2	801-80110	Gimnazjum - działalność gospodarcza	800	20 000	18 000	2 800
3	854-85401	Szkoły podstawowe - świetlica z dożywianiem	12 000	60 190	71 000	1 190
OGÓŁEM			18 410	160 190	174 000	4 600

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 8

do Uchwały Nr ........
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia .........................
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 r.

w zł.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	921	92114	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	173 800
2	921	92116	Biblioteka Gminna w Choroszczy	144 600
RAZEM				318 400

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 9

do Uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...............................
Kwoty dotacji dla innych podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

w zł

Zakres przedmiotowy

1)CARITAS Archidiecezji Białostockiej - stacja w Choroszczy

15 000

Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku

Razem

15 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 10

do Uchwały Nr .......
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ................................
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 30 000 zł

Przychody ogółem 35 100 zł

w tym:

wpływy własne:

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 35 000 zł
kapitalizacja odsetek 100 zł

Wydatki ogółem: 50 000 zł

w tym:

edukacja ekologiczna, uporządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień
i zakrzewień, utrzymanie czystości oraz likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów (nagrody) - 20 000 zł
opracowanie oceny oddziaływania kanalizacji sanitarnej na ochronę środowiska -
30 000 zł

Stan środków na koniec roku 15 100 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 11

do Uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia .............................
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2004 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	728 891
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	499 991
3	Zaciągnięte pożyczki	228 900
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne:	-
	a. z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b. jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:
		dostawy towarów i usług	-
		składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2004 r.	-
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterm.	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Emisja papierów wartościowych	-
4	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.	-
	a. jednostek budżetowych	-
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem ( I + II )	728 891
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.	565 391
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	499 991
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	65 400
3	Kwoty zwróconych ( rozliczonych ) depozytów	-

IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I + II - III	163 500
V	Planowane dochody na 2004 r.	14 016 072
	% (IV : V)	1,17

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

Nr 2

do Zarządzenia Nr 43/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 grudnia 2003 r.
objaśnienia do projektu budżetu na 2004 r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2004 r. są założenia do projektu budżetu. Założenia te stanowią kontynuację działań organów gminy mającą na celu dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Na tle istniejących i przewidywanych uwarunkowań za najważniejsze do realizacji w 2004 r. uznaje się między innymi:

Utrzymanie poziomu wydatków finansowych na cele bieżące przynajmniej na poziomie 2003 roku, przy uwzględnieniu przewidywanej inflacji w roku 2004.

Kontynuowanie wodociągowania gminy Choroszcz:

Śliwno II etap
część wsi Krupniki,
część osiedla Wichrowe Wzgórza,
wnioski grupy mieszkańców w zależności od możliwości inwestycyjnych ZECWiK.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:

ul. Wodociągowa i Niewodnicka w Klepaczach,
część ul. 3-go Maja w Choroszczy,
przygotowanie dokumentacji pod przyszłą rozbudowę.

Budowa dróg gminnych i powiatowych.

Budowa hali gimnastycznej w Choroszczy.

Rozpoczęcie modernizacji ciepłowni komunalnej oraz sieci cieplnych.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2004 r. są niższe o 3% od przewidywanego wykonania
w 2003 r.

Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie pism:

1) Podlaskiego Urzędy Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24.10.2003 r. Nr FB II 3010-12/03 w sprawie przyznania dotacji celowych oraz kwoty dochodów związanych
z realizacją zadań zleconych:

na administrację publiczną - 91 000 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 40 000 zł,
na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 609 000 zł,
na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 87 000 zł,
na ośrodki pomocy społecznej - 103 000 zł.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych wynosi 23 000 zł

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 21.10.2003 r. Nr DBŁ 3101-4-3/6/03 w sprawie przyznania dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 955 zł.

Wysokość subwencji ogólnej na 2004 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów
Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 r. informującego o projektowanej subwencji ogólnej w wysokości 6 836 878 zł - jest wyższe o 13,8 % od subwencji w 2003 r.

Na 2004 r. została zmieniona konstrukcja subwencji ogólnej, która składa się z części:

wyrównawczej- 2 946 026 zł
równoważącej - -
oświatowej - 3 890 852 zł - w stosunku do 2003 r. jest wyższa o 185 429 zł tj. 5 %.

Dz. 010 Rolcnictwo

dochody z dzierżawy gruntów rolnych planowane są na tej samej wysokości jak
w roku ubiegłym,
nie planuje się wpływów z usług, ponieważ od 2004 r. urząd nie będzie wydawał świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
różne dochody- wpłaty ludności na budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich. Zakłada się, że w przyszłym roku będą realizowane przez ZECiW
i dochody zostaną ustalone po zatwierdzeniu planu inwestycji w/w jednostki.

Dz. 020 Leśnictwo

Wpływy za obwody łowieckie zostały przyjęte na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłatę eksploatacyjną ustalono mętodą szacunkową na podstawie wpłat realizowanych
w 2003 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego.

wpływy za użytkowanie wieczyste - uważa się, że w przyszłym roku w/w opłaty bieżące i zaległe będą zrealizowane w 100 %,
wpływy z różnych opłat:

renty planistyczne przyjęto na poziomie wykonania w roku bieżącym,
opłatę adiacencką - przyjęto niższe dochody od wykonania w 2003 r. z uwagi na mniejszą ilość podziałów kwalifikujących się do naliczenia w/w opłaty.

dochody z najmu i dzierżawy - ogółem zakłada się uzyskać wyższe o 12,4 %
z uwagi na zwiększenie stawek czynszowych za lokale użytkowe o stopień inflacji
w przypadku zmiany użytkowania oraz ściągnięcia w trybie egzekucyjnym zaległych należności,
w przyszłym roku nie planuje się uzyskać dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z uwagi na brak wniosków
w powyższej sprawie,
wpływy z usług - jest to odpłatność za eksploatację wynajętych lokali użytkowych
i są niższe ze względu na mniejszą ilość wynajętych pomieszczeń,
uważa się, że wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będą niższe ze względu na mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale ustalono metodą szacunkową na podstawie wpłat realizowanych
w 2003 r. i są to: prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych, opłaty za specyfikacje i opłaty administracyjne oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na poziomie realizacji
w 2003 r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Przy opracowywaniu projektu budżetu nie dysponowano informacjami dotyczącymi poziomu stawek podatku rolnego, od nieruchomości, od posiadanych środków transportowych oraz innych opłat ustalonych w drodze uchwał Rady Miejskiej. W związku z powyższym
w zakresie w/w dochodów przyjęto, że należne gminie podatki i inne opłaty wzrosną przynajmniej o 0,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte na podstawie wykonania
w 2003 r. i zwiększone o 3 %, w projekcie budzetu na 2004 r. uwzględniono zmianę klasyfikacji budżetowej w/w podatków na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 137 poz. 1307) - został zlikwidowany rozdział 75616 i obecnie wszystkie podatki ogółem są ujęte w rozdziale 75615 bez podziału na: od osób prawnych i fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów. Ze względu na wprowadzone zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększono w 2004 r. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 27,6 % do 35,72 % i podatku od osób prawnych z 5 % do 6,71 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze względu na spadek oprocentowania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody ustalono metodą szacunkową na poziomie wykonania w 2003 r. i są to:

czynsz za wynajęte pomieszczenia szkolne - 6 150 zł,
czynsz za ustawienie masztu “CENTERTEL” na budynku szkoły - 18 500 zł,
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 110 zł,
różne rozliczenia - 1 500 zł,
czynsz dzierżawy za wynajem autokaru szkolnego - 1 500 zł.

Dz. 853 Opieka społeczna

Nie planuje się dochodów ponieważ w 2003 r. wystąpiły jednorazowe rozliczenia z lat ubiegłych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z różnych dochodów - są to wpłaty mieszkańców partycypujących
w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej.

DOTACJE

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje.

Do projektu budżetu nie ujeto dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “SAPARD” na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach i budowę drogi Izbiszcze-Kruszewo. Po otrzymaniu promesy powyższe dotacje zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2004 r. jest niższy o 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r.

Na wydatki inwestycyjne i majątkowe przeznacza się 1 588 070 zł, tj. 11,8 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki bieżące rzeczowe zostały zwiększone średnio o 2 %. Ogółem planowane wydatki są mniejsze od planowanych dochodów o kwotę 565 391 zł, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczki i kredytu.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 - wydatki bieżące przeznacza się na przekazanie 2 % udziałów w podatku rolnym na rzecz Izb Rolniczych. Nie planuje się wydatków w pozostajacej działalności ponieważ:

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne nie występują bo sołtysi nie będą już wydawać świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
w 2004 r. wodociąg w Śliwnie II etap zostanie wykonany nieodpłatnie przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy,
wodociąg Krupniki w miarę możliwości finansowych ZECWiD.

Dz. 600 Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne planuje się wydać ogółem 699 656 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przyjęto 314 656 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się wydać 385 000 zł,

w tym:

na budowę drogi Izbiszcze-Kruszewo - 300 000 zł. Planowana kwota jest niewystarczająca. Złożono wniosek do programu “SAPARD” o dofinansowanie powyższej inwestycji w wysokości 400 000 zł i czynione są starania celem pozyskania dodatkowych środków z innych żródeł,
budowę nawierzchni w ul. Ks. Pieśiuka - 85 000 zł.

Dz. 700 Gopodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - sa to wydatki bieżące na utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, brygady remontowo-budowlanej, pracowników publicznych oraz wydatki związane z eksploatacją budynków przy ul. Mickiewicza 28 i utrzymanie jednego samochodu “ŻUK”.

Rozdz. 70005 - wydatki bieżące planuje się wydać na wykonanie operatów szacunkowych
i podziałów nieruchomości oraz opłaty notarialne.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte drogi wynikające z podziału nieruchomości.

Rozdz. 70095

zakłada się, że wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych wzrosną
o 10 % ze względu na znaczną podwyżkę cen oleju opałowego i innych usług eksploatacyjnych.
wydatki inwestycyjne zostaną wydane na opracowanie dokumentacji na modernizację ciepłowni w Choroszczy.

Dz. 710 Działalność usługowa

Na 2004 r. zaplanowano wyższe środki finansowe, które zamierza się wydać na:

wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczania rent planistycznych - 24 000 zł,
opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy - 79 000 zł,
wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w Kol. Porosły -
8 000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - w zadaniach zleconych otrzymane środki pieniężne będą wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 75022 - wydatki na utrzymanie rady zostaną zwiększone o stopień inflacji.

Rozdz.75023

Przy planowaniu wydatków na administrację samorządową brano pod uwagę przewidywane wykonanie w 2003 r. uwzględniając przewidywaną inflację. W ramach posiadanych środków pieniężnych zamierza się dokończyć remont pomieszczeń na I piętrze budynku administracyjnego.

Rozdz. 75095

Pozostała działalność - planowaną kwotę zamierza się wydać na promocję gminy oraz opłacenie skałdek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone - prowadzenie aktualizacji list wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Ochotnicze Straże Pożarne planowane wydatki w 2004 r. zostaną wydane na utrzymanie jednostek OSP na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, utrzymywanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane środki będą wydane na wypłatę prowizji inkasentom za pobór podatków oraz inne wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Środki finansowe przeznaczone są na zapłatę odsetek od zciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem 6 743 590 zł, w tym wydatki bieżące -
6 462 020 zł i są wyższe o 5,4 % od przewidywanego wykonania w 203 r.. Otrzymana subwencja w wysokości 3 890 852 zł nie pokrywa planowanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum oraz Zespołu Obsługi Szkół, które wynoszą 5 451 280 zł. Brakującą kwotę 1 560 428 zł pokryto ze środków własnych gminy. Ponadto ze środków własnych zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów i utrzymanie przedszkola - 1 010 740 zł. Ogółem ze środków własnych gminy na oświatę planuje się wydać 2 571 168 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zostały zwiększone o 4 %, a wydatki bieżące rzeczowe o 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup stolarki do budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowane środki finansowe przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi i będą wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Opieka społeczna

Na opiekę społeczną zaplanowano wydać ogółem 1 165 400 zł, w tym:

ze środków budżetu państwa - 839 000 zł,
z budżetu gminy - 326 400 zł.

Na realizację wydatków zleconych przyjęto kwoty zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Środki własne budżetu gminy przeznacza się na:

świadczenia społeczne (zasiłki) - 50 000 zł (na poziomie wykonania w 2003 r.),
wypłatę dodatków mieszkaniowych 164 000 zł - są wyższe o 70,8 %, ponieważ od 2004 r. wydatki te nie będą dofinansowywane z budżetu państwa,
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 67 400 zł,
dożywianie dzieci w szkołach - 30 000 zł - od 2004 r. wydatki te będą finansowane tylko z budżetu gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano środki przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
zaplanowano także wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów - w wysokości 5 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - wydatki bieżące w wysokości 2 500 zł planuje się wydać na usługi konserwacyjne kanalizacji deszczowej

Wydatki inwestycyjne ogółem 796 500 zł przeznacza się na:

budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wodociągowej i Niewodnickiej w Klepaczach - 671 500 zł. Na to zadanie planuje się otrzymać dotację z programu “SAPARD”
w wysokości 700 000 zł
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja - 25 000 zł
opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w Klepaczach, Krupnikach, Porosłach i Kol. Porosły w ramach wspólnej inwestycji z miastem Białystok -
100 000 zł.

Rozdz. 90003 i 90004 - na oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg i ulic oraz na zieleń w miastach i gminach zaplanowano wydatki na podstawie wykonania w 2003 r. powiększone o stopień inflacji.

Rozdz. 90015 - w 2004 r. na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń elektrycznych planuje się wydać 257 200 zł. Na modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne) przeznacza się 84 000 zł.

Rozdz. 90005 - wydatki bieżące ustalono na poziomie roku bieżącego, powiększone o stopień inflacji i przeznacza się je na utrzymanie urządzeń komunalnych, opłatę za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłatę za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne (pochówek osób bezdomnych, odłów bezpańskich psów i inne).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - planowane środki pieniężne będą wydawane na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdz. 92114 i rozdz. 92116 - planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnego centrum Kultury w Choroszczy i działalność bibliotek.

W planowanych środkach finansowych dla MGCK są uwzględnione środki na organizację imprez sportowych - 21 400 zł.

Dotację na utrzymanie bibliotek powiększono o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na komputeryzację bibliotek.

Rozdz. 92120 - ze względu na brak środków pieniężnych nie planowano wydatków na ochronę zabytków.

Rozdz. 92125 - planowane wydatki bieżące zamierza się wydać na organizację imprez kulturalnych oraz częściowe utrzymanie orkiestry dętej w Choroszczy.

Dz. 921 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 - środki pieniężne przeznacza się na utrzymanie i remonty boisk sportowych.

Rozdz. 92695 - planowane środki pieniężne będą wydane na przeprowadzenie imprez sportowo-turystycznych oraz utrzymanie zespołów sportowych Ligi Gminnej.

Ogółem projekt budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 565 391 zł.

Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2003-12-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-12-16

Drukuj do PDF

Drukuj