Report Sharp-Shooter 0 0 False False Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 236/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Zmiany w planie wydatków Dział Rozdział § Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność przed zmianą 5 045 712,00 1 500 518,00 1 082 910,00 69 120,00 1 013 790,00 417 408,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3 545 194,00 3 545 194,00 0,00 0,00 zmniejszenie -183 700,00 -700,00 -700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183 000,00 -183 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 183 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 045 712,00 1 500 518,00 1 082 910,00 69 120,00 1 013 790,00 417 408,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3 545 194,00 3 545 194,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe przed zmianą 1 021 300,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 300,00 981 300,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 204 300,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 164 300,00 1 164 300,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 po zmianach 633 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 000,00 633 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 3 607 004,00 1 043 110,00 1 042 910,00 69 120,00 973 790,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2 563 894,00 2 563 894,00 0,00 0,00 zmniejszenie -183 700,00 -700,00 -700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183 000,00 -183 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 424 004,00 1 043 110,00 1 042 910,00 69 120,00 973 790,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2 380 894,00 2 380 894,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 417 770,00 417 770,00 417 770,00 0,00 417 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00 -700,00 -700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 417 070,00 417 070,00 417 070,00 0,00 417 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 2 563 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 563 894,00 2 563 894,00 0,00 0,00 zmniejszenie -183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183 000,00 -183 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 380 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380 894,00 2 380 894,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą 1 635 711,00 992 700,00 975 630,00 489 720,00 485 910,00 10 000,00 7 070,00 0,00 0,00 0,00 643 011,00 643 011,00 131 411,00 0,00 zmniejszenie -395,00 -395,00 -395,00 0,00 -395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 635 711,00 992 700,00 975 630,00 489 720,00 485 910,00 10 000,00 7 070,00 0,00 0,00 0,00 643 011,00 643 011,00 131 411,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przed zmianą 558 630,00 558 630,00 551 560,00 482 260,00 69 300,00 0,00 7 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -395,00 -395,00 -395,00 0,00 -395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 558 630,00 558 630,00 551 560,00 482 260,00 69 300,00 0,00 7 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 36 065,00 36 065,00 36 065,00 0,00 36 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -395,00 -395,00 -395,00 0,00 -395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 670,00 35 670,00 35 670,00 0,00 35 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Dział Rozdział § Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna przed zmianą 2 691 680,00 2 684 680,00 2 580 030,00 1 889 640,00 690 390,00 0,00 104 650,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17 636,00 -17 636,00 -17 636,00 0,00 -17 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 636,00 17 636,00 17 636,00 5 000,00 12 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 691 680,00 2 684 680,00 2 580 030,00 1 894 640,00 685 390,00 0,00 104 650,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 2 363 270,00 2 356 270,00 2 351 850,00 1 784 140,00 567 710,00 0,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 445,00 -6 445,00 -6 445,00 0,00 -6 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 445,00 6 445,00 6 445,00 5 000,00 1 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 363 270,00 2 356 270,00 2 351 850,00 1 789 140,00 562 710,00 0,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 141 000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 050,00 -6 050,00 -6 050,00 0,00 -6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 134 950,00 134 950,00 134 950,00 0,00 134 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 050,00 34 050,00 34 050,00 0,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 14 200,00 14 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -395,00 -395,00 -395,00 0,00 -395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 805,00 13 805,00 13 805,00 0,00 13 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 100 460,00 100 460,00 100 460,00 2 500,00 97 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100 460,00 100 460,00 100 460,00 2 500,00 97 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 77 960,00 77 960,00 77 960,00 0,00 77 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 67 960,00 67 960,00 67 960,00 0,00 67 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność przed zmianą 20 020,00 20 020,00 20 020,00 0,00 20 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 191,00 -1 191,00 -1 191,00 0,00 -1 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 191,00 1 191,00 1 191,00 0,00 1 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 020,00 20 020,00 20 020,00 0,00 20 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 1 220,00 1 220,00 1 220,00 0,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Dział Rozdział § Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00 -400,00 -400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 13 180,00 13 180,00 13 180,00 0,00 13 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -791,00 -791,00 -791,00 0,00 -791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 389,00 12 389,00 12 389,00 0,00 12 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 1 217,00 1 217,00 1 217,00 0,00 1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 791,00 791,00 791,00 0,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 008,00 2 008,00 2 008,00 0,00 2 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 413 130,00 371 630,00 332 130,00 142 030,00 190 100,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 41 500,00 41 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -760,00 -760,00 -760,00 -760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 413 130,00 371 630,00 332 130,00 142 030,00 190 100,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 41 500,00 41 500,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 403 130,00 361 630,00 322 130,00 142 030,00 180 100,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 41 500,00 41 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -760,00 -760,00 -760,00 -760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 403 130,00 361 630,00 322 130,00 142 030,00 180 100,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 41 500,00 41 500,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 98 660,00 98 660,00 98 660,00 98 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -760,00 -760,00 -760,00 -760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 900,00 97 900,00 97 900,00 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 14 740,00 14 740,00 14 740,00 14 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przed zmianą 122 200,00 122 200,00 122 200,00 69 580,00 52 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -198,00 -198,00 -198,00 0,00 -198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 198,00 198,00 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 122 200,00 122 200,00 122 200,00 69 580,00 52 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przed zmianą 122 200,00 122 200,00 122 200,00 69 580,00 52 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -198,00 -198,00 -198,00 0,00 -198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 198,00 198,00 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 122 200,00 122 200,00 122 200,00 69 580,00 52 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 32 400,00 32 400,00 32 400,00 0,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -198,00 -198,00 -198,00 0,00 -198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32 202,00 32 202,00 32 202,00 0,00 32 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 6 720,00 6 720,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 198,00 198,00 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 918,00 6 918,00 6 918,00 0,00 6 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie przed zmianą 10 182 692,00 10 159 660,00 8 626 600,00 6 887 306,00 1 739 294,00 1 388 100,00 135 170,00 9 790,00 0,00 0,00 23 032,00 23 032,00 14 492,00 0,00 zmniejszenie -16 780,00 -16 780,00 -16 780,00 -8 878,00 -7 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 46 445,00 46 445,00 46 445,00 7 902,00 38 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 212 357,00 10 189 325,00 8 656 265,00 6 886 330,00 1 769 935,00 1 388 100,00 135 170,00 9 790,00 0,00 0,00 23 032,00 23 032,00 14 492,00 0,00 Strona 3 z 4 Dział Rozdział § Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 4 650 800,00 4 642 260,00 4 518 350,00 3 813 410,00 704 940,00 0,00 114 120,00 9 790,00 0,00 0,00 8 540,00 8 540,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 839,00 -7 839,00 -7 839,00 -7 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 37 504,00 37 504,00 37 504,00 0,00 37 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 680 465,00 4 671 925,00 4 548 015,00 3 805 571,00 742 444,00 0,00 114 120,00 9 790,00 0,00 0,00 8 540,00 8 540,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 2 986 170,00 2 986 170,00 2 986 170,00 2 986 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 839,00 -7 839,00 -7 839,00 -7 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 978 331,00 2 978 331,00 2 978 331,00 2 978 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przed zmianą 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 29 665,00 29 665,00 29 665,00 0,00 29 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 42 165,00 42 165,00 42 165,00 0,00 42 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 210 980,00 210 980,00 210 980,00 0,00 210 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 839,00 7 839,00 7 839,00 0,00 7 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 218 819,00 218 819,00 218 819,00 0,00 218 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przed zmianą 193 560,00 193 560,00 181 920,00 174 660,00 7 260,00 0,00 11 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -285,00 -285,00 -285,00 -285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 285,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 193 560,00 193 560,00 181 920,00 174 375,00 7 545,00 0,00 11 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 137 734,00 137 734,00 137 734,00 137 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -285,00 -285,00 -285,00 -285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 137 449,00 137 449,00 137 449,00 137 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 7 260,00 7 260,00 7 260,00 0,00 7 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 285,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 545,00 7 545,00 7 545,00 0,00 7 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja przed zmianą 2 761 170,00 2 761 170,00 2 755 770,00 2 289 310,00 466 460,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 115,00 -7 115,00 -7 115,00 0,00 -7 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 115,00 7 115,00 7 115,00 7 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 761 170,00 2 761 170,00 2 755 770,00 2 296 425,00 459 345,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 1 796 610,00 1 796 610,00 1 796 610,00 1 796 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 115,00 7 115,00 7 115,00 7 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 803 725,00 1 803 725,00 1 803 725,00 1 803 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 118 210,00 118 210,00 118 210,00 0,00 118 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 115,00 -7 115,00 -7 115,00 0,00 -7 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 111 095,00 111 095,00 111 095,00 0,00 111 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą 517 450,00 517 450,00 517 250,00 64 166,00 453 084,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26,00 -26,00 -26,00 0,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 517 450,00 517 450,00 517 250,00 64 192,00 453 058,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 40 760,00 40 760,00 40 760,00 40 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 786,00 40 786,00 40 786,00 40 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 4 Dział Rozdział § Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 1 074,00 1 074,00 1 074,00 0,00 1 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26,00 -26,00 -26,00 0,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 048,00 1 048,00 1 048,00 0,00 1 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przed zmianą 408 610,00 408 610,00 407 600,00 342 010,00 65 590,00 0,00 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -754,00 -754,00 -754,00 -754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 754,00 754,00 754,00 0,00 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 408 610,00 408 610,00 407 600,00 341 256,00 66 344,00 0,00 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 271 112,00 271 112,00 271 112,00 271 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -754,00 -754,00 -754,00 -754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 270 358,00 270 358,00 270 358,00 270 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 6 570,00 6 570,00 6 570,00 0,00 6 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 754,00 754,00 754,00 0,00 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 324,00 7 324,00 7 324,00 0,00 7 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące przed zmianą 217 800,00 217 800,00 215 000,00 203 750,00 11 250,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -761,00 -761,00 -761,00 0,00 -761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 761,00 761,00 761,00 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 217 800,00 217 800,00 215 000,00 204 511,00 10 489,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 157 750,00 157 750,00 157 750,00 157 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 761,00 761,00 761,00 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 158 511,00 158 511,00 158 511,00 158 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 11 250,00 11 250,00 11 250,00 0,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -761,00 -761,00 -761,00 0,00 -761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 489,00 10 489,00 10 489,00 0,00 10 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia przed zmianą 114 950,00 114 950,00 114 800,00 58 920,00 55 880,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -74,00 -74,00 -74,00 0,00 -74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 74,00 74,00 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 114 950,00 114 950,00 114 800,00 58 920,00 55 880,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przed zmianą 92 000,00 92 000,00 91 850,00 53 170,00 38 680,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -74,00 -74,00 -74,00 0,00 -74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 74,00 74,00 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 92 000,00 92 000,00 91 850,00 53 170,00 38 680,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 18 110,00 18 110,00 18 110,00 0,00 18 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -74,00 -74,00 -74,00 0,00 -74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 036,00 18 036,00 18 036,00 0,00 18 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 14,00 14,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 524,00 524,00 524,00 0,00 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 4 Dział Rozdział § Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 Pomoc społeczna przed zmianą 4 445 585,00 4 445 585,00 551 523,00 356 248,00 195 275,00 30 000,00 3 864 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 780,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 780,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 445 585,00 4 445 585,00 554 303,00 356 248,00 198 055,00 30 000,00 3 861 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność przed zmianą 217 000,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 780,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 780,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 217 000,00 217 000,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 214 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 217 000,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 780,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 214 220,00 214 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 780,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 780,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą 350 580,00 350 580,00 281 310,00 266 770,00 14 540,00 3 800,00 65 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 646,00 -6 646,00 -646,00 0,00 -646,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 646,00 6 646,00 646,00 646,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 350 580,00 350 580,00 281 310,00 267 416,00 13 894,00 3 800,00 65 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne przed zmianą 289 970,00 289 970,00 281 310,00 266 770,00 14 540,00 0,00 8 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 646,00 -6 646,00 -646,00 0,00 -646,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 646,00 646,00 646,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 283 970,00 283 970,00 281 310,00 267 416,00 13 894,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów przed zmianą 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 211 120,00 211 120,00 211 120,00 211 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 646,00 646,00 646,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 211 766,00 211 766,00 211 766,00 211 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 14 480,00 14 480,00 14 480,00 0,00 14 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -646,00 -646,00 -646,00 0,00 -646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 834,00 13 834,00 13 834,00 0,00 13 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów przed zmianą 56 810,00 56 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 62 810,00 62 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów przed zmianą 56 810,00 56 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 62 810,00 62 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: przed zmianą 32 812 779,00 22 930 839,00 15 723 969,00 10 531 634,00 5 192 335,00 2 513 308,00 4 216 272,00 11 590,00 0,00 465 700,00 9 881 940,00 9 881 940,00 3 847 892,00 0,00 zmniejszenie -228 969,00 -45 969,00 -37 189,00 -9 638,00 -27 551,00 0,00 -8 780,00 0,00 0,00 0,00 -183 000,00 -183 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 258 634,00 75 634,00 69 634,00 14 308,00 55 326,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 po zmianach 32 842 444,00 22 960 504,00 15 756 414,00 10 536 304,00 5 220 110,00 2 513 308,00 4 213 492,00 11 590,00 0,00 465 700,00 9 881 940,00 9 881 940,00 3 847 892,00 0,00 Strona 6 z 4 False False