Informacja...
Informacja z wykonania budżetu, nadwyżce i deficycie, zobowiązaniach , dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jst oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2008 – zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
A. Wykonanie dochodów
|
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na 31.12.2008 r. |
% |
||
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
||||
|
010 |
01095 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
64,00 |
127,98 |
199,97 |
|
010 |
01095 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa |
78 584,00 |
78 582,64 |
100,00 |
|
010 |
01095 |
|
Pozostała działalność |
78 648,00 |
78 710,62 |
100,08 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
78 648,00 |
78 710,62 |
100,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
02095 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 150,00 |
2 152,81 |
100,13 |
|
020 |
02095 |
|
Pozostała działalność |
2 150,00 |
2 152,81 |
100,13 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
2 150,00 |
2 152,81 |
100,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
10095 |
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
33 000,00 |
28 035,30 |
84,96 |
|
100 |
10095 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
362,00 |
0,00 |
|
100 |
10095 |
|
Pozostała działalność |
33 000,00 |
28 397,30 |
86,05 |
|
100 |
|
|
Górnictwo i kopalnictwo |
33 000,00 |
28 397,30 |
86,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60014 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 510,00 |
4 512,00 |
100,04 |
|
600 |
60014 |
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- zimowe utrzymanie dróg powiatowych |
37 000,00 |
37 000,00 |
100,00 |
|
600 |
60014 |
6610 |
Przebudowa drogi Rogowo |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
600 |
60014 |
6610 |
Chodnik w ul. Zastawie I |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
600 |
60014 |
6610 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00 |
|
600 |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
161 510,00 |
161 512,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10 800,00 |
9 018,59 |
83,51 |
|
600 |
60016 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
46,81 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 800,00 |
9 065,40 |
83,94 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
172 310,00 |
170 577,40 |
98,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
83 430,00 |
82 032,88 |
98,33 |
|
700 |
70005 |
0690 |
Opłata adiacencka |
207 140,00 |
210 753,87 |
101,74 |
|
700 |
70005 |
0690 |
Renta planistyczna |
104 520,00 |
107 043,47 |
102,41 |
|
700 |
70005 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
311 660,00 |
317 797,34 |
101,97 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Dzierżawa lokali użytkowych |
84 230,00 |
64 253,54 |
76,28 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Doch.najm.dz.skł.maj. |
41 000,00 |
57 986,28 |
141,43 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Wpł. dzierżaw gruntu |
26 800,00 |
21 791,59 |
81,31 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Wpł .z dzierżaw ośrodki zdr. |
8 720,00 |
8 793,40 |
100,84 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Wpł.urządz.wodn-.kan. |
61 700,00 |
48 804,85 |
79,10 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
222 450,00 |
201 629,66 |
90,64 |
|
700 |
70005 |
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
10 000,00 |
7 589,00 |
75,89 |
|
700 |
70005 |
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
664 000,00 |
353 204,10 |
53,19 |
|
700 |
70005 |
0830 |
Wpływy z usług |
- |
1 013,77 |
- |
|
700 |
70005 |
0830 |
Wpł. z usł. mieszk. sprzed. |
- |
1 070,85 |
- |
|
700 |
70005 |
0830 |
Wpływy z usług MGCK |
- |
12 019,66 |
- |
|
700 |
70005 |
0830 |
Wpływy z usług ośr. zdrowia |
- |
5 734,62 |
|
|
700 |
70005 |
0830 |
Wpływy z usług |
7 000,00 |
19 838,90 |
283,41 |
|
700 |
70005 |
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
-37 877,00 |
0,00 |
|
700 |
70005 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
13 870,00 |
14 193,35 |
102,33 |
|
700 |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 312 410,00 |
958 408,23 |
73,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 580,00 |
2 586,23 |
100,24 |
|
700 |
70095 |
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – modernizacja kotłowni |
5 444 878,00 |
5 382 165,01 |
98,85 |
|
700 |
70095 |
|
Pozostała działalność |
5 447 458,00 |
5 384 751,24 |
98,85 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 759 868,00 |
6 343 159,47 |
93,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
18 300,00 |
16 680,00 |
91,15 |
|
710 |
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
18 300,00 |
16 680,00 |
91,15 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
18 300,00 |
16 680,00 |
91,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja publiczna |
108 000,00 |
108 000,00 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 600,00 |
1 581,20 |
98,83 |
|
750 |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
109 600,00 |
109 581,20 |
99,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
0830 |
Wpływy z usług |
600,00 |
547,72 |
91,29 |
|
750 |
75023 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
22 190,00 |
22 737,14 |
102,47 |
|
750 |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
22 790,00 |
23 284,86 |
102,17 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
132 390,00 |
132 866,06 |
100,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie stałego spisu wyborców |
1 914,00 |
1 914,00 |
100,00 |
|
751 |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 914,00 |
1 914,00 |
100,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 914,00 |
1 914,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
11 000,00 |
11 174,00 |
101,58 |
|
754 |
75412 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 290,00 |
1 290,00 |
100,00 |
|
754 |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
12 290,00 |
12 464,00 |
101,42 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
12 290,00 |
12 464,00 |
101,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75601 |
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
30 800,00 |
32 543,68 |
105,66 |
|
756 |
75601 |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
594,70 |
0,00 |
|
756 |
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
30 800,00 |
33 138,38 |
107,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 821 450,00 |
1 803 037,61 |
98,99 |
|
756 |
75615 |
0320 |
Podatek rolny |
11 420,00 |
11 758,29 |
102,96 |
|
756 |
75615 |
0330 |
Podatek leśny |
10 270,00 |
11 386,00 |
110,87 |
|
756 |
75615 |
0340 |
Podatek od środków transportowych |
28 670,00 |
31 504,10 |
109,89 |
|
756 |
75615 |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
10 700,00 |
13 171,20 |
123,10 |
|
756 |
75615 |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
6 890,00 |
7 138,81 |
103,61 |
|
756 |
75615 |
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
212 000,00 |
211 482,00 |
99,76 |
|
756 |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 101 400,00 |
2 089 478,01 |
99,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 503 000,00 |
1 559 037,99 |
103,73 |
|
756 |
75616 |
0320 |
Podatek rolny |
500 000,00 |
472 155,36 |
94,43 |
|
756 |
75616 |
0330 |
Podatek leśny |
39 900,00 |
40 957,26 |
102,65 |
|
756 |
75616 |
0340 |
Podatek od środków transportowych |
112 530,00 |
104 857,37 |
93,18 |
|
756 |
75616 |
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
47 100,00 |
64 740,08 |
137,45 |
|
756 |
75616 |
0370 |
Opłata od posiadania psów |
3 100,00 |
2 570,00 |
82,90 |
|
756 |
75616 |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
621 200,00 |
859 682,38 |
138,39 |
|
756 |
75616 |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
14 600,00 |
17 321,01 |
118,64 |
|
756 |
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 841 430,00 |
3 121 321,45 |
109,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75618 |
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
44 750,00 |
46 125,40 |
103,07 |
|
756 |
75618 |
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
103 300,00 |
119 609,72 |
115,79 |
|
756 |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
148 050,00 |
165 735,12 |
111,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75621 |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
5 043 339,00 |
5 593 677,00 |
110,91 |
|
756 |
75621 |
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
208 600,00 |
175 452,54 |
84,11 |
|
756 |
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
5 251 939,00 |
5 769 129,54 |
109,85 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
10 373 619,00 |
11 178 802,50 |
107,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75801 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 639 617,00 |
4 639 617,00 |
100,00 |
|
758 |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 639 617,00 |
4 639 617,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75807 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 268 367,00 |
3 268 367,00 |
100,00 |
|
758 |
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
3 268 367,00 |
3 268 367,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75814 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
41 200,00 |
48 536,16 |
117,81 |
|
758 |
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
41 200,00 |
48 536,16 |
117,81 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 949 184,00 |
7 956 520,16 |
100,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
79,00 |
0,00 |
|
801 |
80101 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
5 200,00 |
4 621,60 |
88,88 |
|
801 |
80101 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 810,00 |
2 324,90 |
128,45 |
|
801 |
80101 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
93 720,00 |
108 105,73 |
115,35 |
|
801 |
80101 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – j. angielski w kl. I-III sp |
52 640,00 |
34 362,60 |
65,28 |
|
801 |
80101 |
8538 |
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych |
63 710,00 |
63 710,38 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
217 080,00 |
213 204,21 |
75,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
801 |
80104 |
|
Przedszkola |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
0690 |
0,00 |
158,00 |
0,00 |
|
|
801 |
80110 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
10 170,00 |
10 571,00 |
103,94 |
|
801 |
80110 |
|
Gimnazja |
10 170,00 |
10 729,00 |
105,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
2030 |
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników |
40 720,00 |
40 720,00 |
100,00 |
|
801 |
80195 |
2030 |
Wynagrodzenie za matury |
354,00 |
353,17 |
99,77 |
|
801 |
80195 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
41 074,00 |
41 073,17 |
100,00 |
|
801 |
80195 |
|
Pozostała działalność |
41 074,00 |
41 073,17 |
100,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
268 324,00 |
265 356,38 |
98,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
15,40 |
0,00 |
|
|
852 |
85212 |
2010 |
Świadczenia rodzinne |
3 010 000,00 |
2 797 740,64 |
92,95 |
|
852 |
85212 |
2010 |
Wdrażanie ust. o pom. osobom upr. do alimantów |
7 982,00 |
7 982,00 |
100,00 |
|
852 |
85212 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
3 017 982,00 |
2 805 722,64 |
92,97 |
|
852 |
85212 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
14 000,00 |
13 429,20 |
95,92 |
|
852 |
85212 |
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wdrażanie ust. o pom. osobom upr. do alimantów |
5 836,00 |
4 076,09 |
69,84 |
|
852 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 037 818,00 |
2 823 243,33 |
92,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
30 000,00 |
28 952,23 |
96,51 |
|
852 |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
30 000,00 |
28 952,23 |
96,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85214 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
316 000,00 |
304 611,76 |
96,40 |
|
852 |
85214 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
280 000,00 |
130 000,00 |
46,43 |
|
852 |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
596 000,00 |
434 611,76 |
72,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85215 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
|
852 |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 140,00 |
1 599,50 |
140,31 |
|
852 |
85219 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85219 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
105 000,00 |
105 000,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
106 240,00 |
106 599,50 |
100,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81 600,00 |
81 600,00 |
100,00 |
|
852 |
85295 |
|
Pozostała działalność |
81 600,00 |
81 600,00 |
100,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 851 658,00 |
3 475 006,83 |
90,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
2030 |
Stypendia o charakterze socjalnym |
143 403,00 |
131 961,49 |
92,02 |
|
854 |
85415 |
2030 |
Wyprawka szkolna |
8 370,00 |
7 860,00 |
93,91 |
|
854 |
85415 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
151 773,00 |
139 821,49 |
92,13 |
|
854 |
85415 |
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
19 803,00 |
19 803,00 |
100,00 |
|
854 |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
171 576,00 |
159 624,49 |
93,03 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
171 576,00 |
159 624,49 |
93,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90002 |
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 170,00 |
1 265,40 |
108,15 |
|
900 |
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1 170,00 |
1 265,40 |
108,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90020 |
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
0,00 |
895,65 |
0,00 |
|
900 |
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
0,00 |
895,65 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 170,00 |
2 161,05 |
184,71 |
|
SUMA |
29 826 401,00 |
29 824 393,07 |
99,99 |
|||
B. Realizacja wydatków
|
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na 31.12.2008 r. |
% |
||
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
||||
|
010 |
01030 |
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
10 200,00 |
9 813,17 |
96,21 |
|
010 |
01030 |
|
Izby rolnicze |
10 200,00 |
9 813,17 |
96,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
01095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 542,00 |
1 540,83 |
99,92 |
|
010 |
01095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
77 042,00 |
77 041,81 |
100,00 |
|
010 |
01095 |
6050 |
Budowa wodociągów |
43 940,00 |
17 146,66 |
39,02 |
|
010 |
01095 |
6050 |
Przebudowa sieci wodociągów w gm. Choroszcz |
34 000,00 |
28 050,48 |
82,50 |
|
010 |
01095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
77 940,00 |
45 197,14 |
57,99 |
|
010 |
01095 |
|
Pozostała działalność |
156 524,00 |
123 779,78 |
79,08 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
166 724,00 |
133 592,95 |
80,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60014 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 911,00 |
12 911,22 |
100,00 |
|
600 |
60014 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 089,00 |
24 088,78 |
100,00 |
|
600 |
60014 |
6050 |
Projekt przebudowy drogi powiatowej Klepacze-Turczyn-Horodniany |
19 200,00 |
19 200,00 |
100,00 |
|
600 |
60014 |
6050 |
Przebudowa drogi Rogowo |
1 140 300,00 |
1 108 045,58 |
97,17 |
|
600 |
60014 |
6050 |
Budowa chodnika w ul. Zastawie I w Choroszczy |
51 600,00 |
51 455,45 |
99,72 |
|
600 |
60014 |
6050 |
Chodnik w Konowałach |
87 100,00 |
80 000,00 |
91,85 |
|
600 |
60014 |
6050 |
Remont ulicy Kolejowej w Klepaczach |
57 500,00 |
57 161,50 |
99,41 |
|
600 |
60014 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 355 700,00 |
1 315 862,53 |
97,06 |
|
600 |
60014 |
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
16 450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
1 409 150,00 |
1 352 862,53 |
96,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
137,61 |
68,81 |
|
600 |
60016 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64 400,00 |
62 224,87 |
96,62 |
|
600 |
60016 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 890,00 |
8 771,64 |
88,69 |
|
600 |
60016 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 690,00 |
1 530,22 |
90,55 |
|
600 |
60016 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 500,00 |
2 050,00 |
82,00 |
|
600 |
60016 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
821 210,00 |
778 947,83 |
94,85 |
|
600 |
60016 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
282 000,00 |
263 976,57 |
93,61 |
|
600 |
60016 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
80,00 |
80,00 |
|
600 |
60016 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
297 430,00 |
261 879,02 |
88,05 |
|
600 |
60016 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
900,00 |
715,10 |
79,46 |
|
600 |
60016 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 150,00 |
3 354,59 |
80,83 |
|
600 |
60016 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 700,00 |
4 692,30 |
99,84 |
|
600 |
60016 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 820,00 |
1 813,22 |
99,63 |
|
600 |
60016 |
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
285,30 |
95,10 |
|
600 |
60016 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
400,00 |
386,74 |
96,69 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt ul. Długiej w Klepaczach |
14 430,00 |
14 360,80 |
99,52 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Zamkowej w Choroszczy |
257 360,00 |
257 353,33 |
100,00 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt zagospodarowania Rynku 11 Listopada |
100 000,00 |
62 500,00 |
62,50 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy |
12 330,00 |
12 241,80 |
99,28 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt przebudowy drogi w Żółtkach |
53 950,00 |
43 498,80 |
80,63 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt przebudowy drogi w Porosłach |
12 880,00 |
12 813,20 |
99,48 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt przebudowy drogi w Kol. Porosły |
17 380,00 |
17 338,20 |
99,76 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach |
12 680,00 |
12 646,00 |
99,73 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach |
11 970,00 |
11 967,10 |
99,98 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Remont drogi w Rogówku |
119 800,00 |
103 049,40 |
86,02 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Remont Placu Brodowicza |
35 400,00 |
35 365,62 |
99,90 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz |
274 525,00 |
80 569,15 |
29,35 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
922 705,00 |
663 703,40 |
71,93 |
|
600 |
60016 |
6619 |
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 320,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 416 215,00 |
2 054 548,41 |
85,03 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 825 365,00 |
3 407 410,94 |
89,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70004 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
7 600,00 |
7 371,53 |
96,99 |
|
700 |
70004 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
335 300,00 |
335 195,92 |
99,97 |
|
700 |
70004 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 260,00 |
20 256,17 |
99,98 |
|
700 |
70004 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
57 800,00 |
52 616,46 |
91,03 |
|
700 |
70004 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 000,00 |
10 848,41 |
90,40 |
|
700 |
70004 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
70004 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 460,00 |
33 831,48 |
54,17 |
|
700 |
70004 |
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
2 749,97 |
91,67 |
|
700 |
70004 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 300,00 |
963,66 |
29,20 |
|
700 |
70004 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 279,50 |
85,30 |
|
700 |
70004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 740,00 |
1 662,73 |
28,97 |
|
700 |
70004 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
760,00 |
755,70 |
99,43 |
|
700 |
70004 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 300,00 |
4 060,62 |
94,43 |
|
700 |
70004 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 600,00 |
1 113,39 |
42,82 |
|
700 |
70004 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 600,00 |
2 054,24 |
57,06 |
|
700 |
70004 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 600,00 |
1 511,00 |
94,44 |
|
700 |
70004 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 160,00 |
8 159,49 |
99,99 |
|
700 |
70004 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
754,90 |
75,49 |
|
700 |
70004 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 900,00 |
3 812,82 |
97,76 |
|
700 |
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
534 880,00 |
488 997,99 |
91,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
70005 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
70005 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
128 000,00 |
114 697,70 |
89,61 |
|
700 |
70005 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
4 000,00 |
3 930,00 |
98,25 |
|
700 |
70005 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 900,00 |
14 544,00 |
69,59 |
|
700 |
70005 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów |
287 000,00 |
286 856,18 |
99,95 |
|
700 |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
442 000,00 |
420 027,88 |
95,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 850,00 |
2 095,00 |
10,55 |
|
700 |
70095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 070,00 |
64 069,87 |
66,00 |
|
700 |
70095 |
4260 |
Zakup energii |
66 800,00 |
62 028,81 |
92,86 |
|
700 |
70095 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
74 200,00 |
69 767,02 |
94,03 |
|
700 |
70095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
102 500,00 |
46 452,38 |
45,32 |
|
700 |
70095 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
700,00 |
508,20 |
72,60 |
|
700 |
70095 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
5 100,00 |
3 301,35 |
64,73 |
|
700 |
70095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 700,00 |
12 299,79 |
96,85 |
|
700 |
70095 |
4580 |
Pozostałe odsetki |
10 000,00 |
6 367,00 |
63,67 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach |
115 310,00 |
115 304,16 |
99,99 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Termomodernizacja części socjalnej budynku sekcji obsługi w Choroszczy |
69 250,00 |
69 249,01 |
100,00 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
184 560,00 |
184 553,17 |
100,00 |
|
700 |
70095 |
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy |
1 623 155,00 |
1 560 441,79 |
96,14 |
|
700 |
70095 |
6059 |
Remont sali widowiskowej w budynku MGCK |
55 140,00 |
10 000,00 |
18,14 |
|
700 |
70095 |
6059 |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy |
4 845 010,00 |
4 827 225,05 |
99,63 |
|
700 |
70095 |
6059 |
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki |
14 000,00 |
12 200,00 |
87,14 |
|
700 |
70095 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 914 150,00 |
4 849 425,05 |
98,68 |
|
700 |
70095 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kabina sanitarna |
3 700,00 |
3 700,00 |
100,00 |
|
700 |
70095 |
|
Pozostała działalność |
7 114 485,00 |
6 865 009,43 |
96,49 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 091 365,00 |
7 774 035,30 |
96,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
6 250,00 |
62,50 |
|
710 |
71004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
153 000,00 |
957,40 |
0,63 |
|
710 |
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
163 000,00 |
7 207,40 |
4,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
1 999,99 |
33,33 |
|
710 |
71035 |
|
Cmentarze |
6 000,00 |
1 999,99 |
33,33 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
169 000,00 |
9 207,39 |
5,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 791,00 |
77 791,16 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 453,00 |
5 453,02 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 613,00 |
12 612,82 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 143,00 |
2 143,00 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 257,00 |
6 257,00 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 743,00 |
3 743,00 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
108 000,00 |
108 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75022 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
101 100,00 |
87 258,44 |
86,31 |
|
750 |
75022 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
1 520,17 |
89,42 |
|
750 |
75022 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
2 115,00 |
84,60 |
|
750 |
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
105 300,00 |
90 893,61 |
86,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 300,00 |
4 112,81 |
95,65 |
|
750 |
75023 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 223 800,00 |
1 223 641,24 |
99,99 |
|
750 |
75023 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
78 010,00 |
78 004,60 |
99,99 |
|
750 |
75023 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 000,00 |
179 913,87 |
89,96 |
|
750 |
75023 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
34 500,00 |
31 420,88 |
91,08 |
|
750 |
75023 |
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
30 300,00 |
27 033,00 |
89,22 |
|
750 |
75023 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
219 400,00 |
140 994,33 |
64,26 |
|
750 |
75023 |
4260 |
Zakup energii |
20 500,00 |
18 461,56 |
90,06 |
|
750 |
75023 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000,00 |
6 712,60 |
95,89 |
|
750 |
75023 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
485,00 |
48,50 |
|
750 |
75023 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 620,00 |
160 555,10 |
76,23 |
|
750 |
75023 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
2 700,00 |
790,56 |
29,28 |
|
750 |
75023 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 300,00 |
2 527,43 |
76,59 |
|
750 |
75023 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
40 200,00 |
38 249,18 |
95,15 |
|
750 |
75023 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
75023 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
13 000,00 |
11 020,00 |
84,77 |
|
750 |
75023 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 100,00 |
8 011,60 |
79,32 |
|
750 |
75023 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 580,00 |
31 574,63 |
99,98 |
|
750 |
75023 |
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
750 |
75023 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18 300,00 |
16 728,50 |
91,41 |
|
750 |
75023 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
6 500,00 |
6 319,24 |
97,22 |
|
750 |
75023 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
64 000,00 |
62 071,93 |
96,99 |
|
750 |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 219 310,00 |
2 048 728,06 |
92,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75075 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200,00 |
48,03 |
24,02 |
|
750 |
75075 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
8,25 |
8,25 |
|
750 |
75075 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 100,00 |
4 201,82 |
59,18 |
|
750 |
75075 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 600,00 |
54 984,51 |
98,89 |
|
750 |
75075 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 500,00 |
40 350,16 |
99,63 |
|
750 |
75075 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
750 |
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
108 500,00 |
104 592,77 |
96,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
240,00 |
48,00 |
|
750 |
75095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
2 473,43 |
61,84 |
|
750 |
75095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 700,00 |
3 355,61 |
34,59 |
|
750 |
75095 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
218,40 |
43,68 |
|
750 |
75095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 200,00 |
12 841,65 |
97,29 |
|
750 |
75095 |
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
7 200,00 |
7 141,00 |
99,18 |
|
750 |
75095 |
|
Pozostała działalność |
35 100,00 |
26 270,09 |
74,84 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 576 210,00 |
2 378 484,53 |
92,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 914,00 |
1 914,00 |
100,00 |
|
751 |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 914,00 |
1 914,00 |
100,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 914,00 |
1 914,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75404 |
3000 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy |
20 000,00 |
12 160,00 |
60,80 |
|
754 |
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
20 000,00 |
12 160,00 |
60,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
27 900,00 |
18 857,36 |
67,59 |
|
754 |
75412 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
86 700,00 |
86 614,52 |
99,90 |
|
754 |
75412 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 690,00 |
5 542,16 |
97,40 |
|
754 |
75412 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 200,00 |
15 141,32 |
93,46 |
|
754 |
75412 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 370,00 |
2 319,94 |
97,89 |
|
754 |
75412 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 500,00 |
16 750,00 |
90,54 |
|
754 |
75412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
74 970,00 |
70 840,37 |
94,49 |
|
754 |
75412 |
4260 |
Zakup energii |
26 700,00 |
25 389,32 |
95,09 |
|
754 |
75412 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 400,00 |
3 688,80 |
83,84 |
|
754 |
75412 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 800,00 |
2 396,50 |
85,59 |
|
754 |
75412 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
57 200,00 |
19 748,52 |
34,53 |
|
754 |
75412 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 400,00 |
1 169,22 |
83,52 |
|
754 |
75412 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 200,00 |
662,58 |
55,22 |
|
754 |
75412 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
106,00 |
17,67 |
|
754 |
75412 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
25 600,00 |
24 697,22 |
96,47 |
|
754 |
75412 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 630,00 |
3 626,44 |
99,90 |
|
754 |
75412 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
2 755,00 |
91,83 |
|
754 |
75412 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
100,00 |
35,38 |
35,38 |
|
754 |
75412 |
6050 |
Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku |
28 100,00 |
28 065,88 |
99,88 |
|
754 |
75412 |
6050 |
Remont świetlicy OSP w Pańkach |
28 200,00 |
27 845,28 |
98,74 |
|
754 |
75412 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
56 300,00 |
55 911,16 |
99,31 |
|
754 |
75412 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu |
12 700,00 |
12 678,60 |
99,83 |
|
754 |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
427 960,00 |
368 930,41 |
86,21 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
447 960,00 |
381 090,41 |
85,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75647 |
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
65 780,00 |
65 720,23 |
99,91 |
|
756 |
75647 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 300,00 |
1 928,21 |
58,43 |
|
756 |
75647 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 350,00 |
33 914,49 |
95,94 |
|
756 |
75647 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 620,00 |
5 215,69 |
92,81 |
|
756 |
75647 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
198,86 |
19,89 |
|
756 |
75647 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
11 520,00 |
11 516,41 |
99,97 |
|
756 |
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
122 570,00 |
118 493,89 |
96,67 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
122 570,00 |
118 493,89 |
96,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
75702 |
8070 |
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego |
491 000,00 |
474 868,42 |
96,71 |
|
757 |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
491 000,00 |
474 868,42 |
96,71 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
491 000,00 |
474 868,42 |
96,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75818 |
4810 |
Rezerwy |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
121 771,00 |
121 661,45 |
99,91 |
|
801 |
80101 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 489 794,00 |
2 469 764,57 |
99,20 |
|
801 |
80101 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
185 649,00 |
184 566,45 |
99,42 |
|
801 |
80101 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
431 294,00 |
423 601,74 |
98,22 |
|
801 |
80101 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
60 940,00 |
59 533,28 |
97,69 |
|
801 |
80101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 728,00 |
29 935,98 |
97,42 |
|
801 |
80101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
261 928,00 |
261 252,08 |
99,74 |
|
801 |
80101 |
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 982,00 |
8 982,00 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 340,00 |
4 592,01 |
85,99 |
|
801 |
80101 |
4260 |
Zakup energii |
99 708,00 |
96 887,10 |
97,17 |
|
801 |
80101 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
96 303,00 |
81 818,48 |
84,96 |
|
801 |
80101 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 350,00 |
2 240,00 |
95,32 |
|
801 |
80101 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
73 834,00 |
70 066,08 |
94,90 |
|
801 |
80101 |
4308 |
Zakup usług pozostałych |
18,00 |
18,00 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 580,00 |
2 330,15 |
65,09 |
|
801 |
80101 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
8 900,00 |
8 325,77 |
93,55 |
|
801 |
80101 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 356,00 |
4 131,16 |
94,84 |
|
801 |
80101 |
4418 |
Podróże służbowe krajowe |
164,00 |
164,14 |
100,09 |
|
801 |
80101 |
4428 |
Podróże służbowe zagraniczne |
54 546,00 |
54 546,00 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 655,00 |
9 616,50 |
99,60 |
|
801 |
80101 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
207 614,00 |
206 737,00 |
99,58 |
|
801 |
80101 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 331,80 |
88,79 |
|
801 |
80101 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 120,00 |
526,15 |
46,98 |
|
801 |
80101 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 800,00 |
3 057,17 |
80,45 |
|
801 |
80101 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie |
214 030,00 |
214 021,13 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 377 904,00 |
4 319 706,19 |
98,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80103 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
11 793,00 |
11 725,09 |
99,42 |
|
801 |
80103 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 910,00 |
90 598,07 |
99,66 |
|
801 |
80103 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 560,00 |
6 815,70 |
90,15 |
|
801 |
80103 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 310,00 |
14 745,60 |
96,31 |
|
801 |
80103 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 783,00 |
2 563,09 |
92,10 |
|
801 |
80103 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80103 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych |
6 840,00 |
6 840,00 |
100,00 |
|
801 |
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
135 296,00 |
133 287,55 |
98,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
54 900,00 |
54 287,00 |
98,88 |
|
801 |
80104 |
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
904 000,00 |
904 000,00 |
100,00 |
|
801 |
80104 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy |
117 100,00 |
116 154,41 |
99,19 |
|
801 |
80104 |
|
Przedszkola |
1 076 000,00 |
1 074 441,41 |
99,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
4 306,22 |
86,12 |
|
801 |
80110 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 505 280,00 |
1 505 228,57 |
100,00 |
|
801 |
80110 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
100 900,00 |
100 873,38 |
99,97 |
|
801 |
80110 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
246 888,00 |
246 734,04 |
99,94 |
|
801 |
80110 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
37 940,00 |
37 496,76 |
98,83 |
|
801 |
80110 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 350,00 |
9 239,80 |
98,82 |
|
801 |
80110 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 670,00 |
42 110,91 |
98,69 |
|
801 |
80110 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300,00 |
268,10 |
89,37 |
|
801 |
80110 |
4260 |
Zakup energii |
203 330,00 |
203 290,67 |
99,98 |
|
801 |
80110 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 362,00 |
1 359,00 |
99,78 |
|
801 |
80110 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34 500,00 |
34 454,18 |
99,87 |
|
801 |
80110 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 800,00 |
1 773,89 |
98,55 |
|
801 |
80110 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
5 300,00 |
5 277,39 |
99,57 |
|
801 |
80110 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 010,00 |
1 003,58 |
99,36 |
|
801 |
80110 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
270,00 |
186,70 |
69,15 |
|
801 |
80110 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
107 770,00 |
107 770,00 |
100,00 |
|
801 |
80110 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
195,00 |
97,50 |
|
801 |
80110 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
50,00 |
13,44 |
26,88 |
|
801 |
80110 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
941,82 |
94,18 |
|
801 |
80110 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy PG w Choroszczy |
283 935,00 |
282 684,38 |
99,56 |
|
801 |
80110 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia |
13 020,00 |
13 011,30 |
99,93 |
|
801 |
80110 |
|
Gimnazja |
2 601 875,00 |
2 598 219,13 |
99,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80113 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
76,95 |
25,65 |
|
801 |
80113 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 950,00 |
35 862,98 |
97,06 |
|
801 |
80113 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 060,00 |
2 841,02 |
92,84 |
|
801 |
80113 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 670,00 |
7 604,06 |
87,71 |
|
801 |
80113 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 120,00 |
1 067,86 |
95,34 |
|
801 |
80113 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 370,00 |
10 881,46 |
81,39 |
|
801 |
80113 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 300,00 |
58 269,09 |
99,95 |
|
801 |
80113 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80113 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
384 180,00 |
381 975,26 |
99,43 |
|
801 |
80113 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 100,00 |
2 620,00 |
84,52 |
|
801 |
80113 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 820,00 |
1 819,61 |
99,98 |
|
801 |
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
510 940,00 |
503 018,29 |
98,45 |
|
801 |
80114 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
228 960,00 |
228 950,83 |
100,00 |
|
801 |
80114 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 100,00 |
13 082,27 |
99,86 |
|
801 |
80114 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 460,00 |
35 448,61 |
99,97 |
|
801 |
80114 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 340,00 |
5 330,62 |
99,82 |
|
801 |
80114 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 100,00 |
13 633,91 |
90,29 |
|
801 |
80114 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
125,00 |
83,33 |
|
801 |
80114 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 620,00 |
8 812,95 |
91,61 |
|
801 |
80114 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 940,00 |
2 910,90 |
99,01 |
|
801 |
80114 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 350,00 |
2 347,43 |
99,89 |
|
801 |
80114 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 440,00 |
5 440,00 |
100,00 |
|
801 |
80114 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 414,60 |
94,31 |
|
801 |
80114 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
970,00 |
969,61 |
99,96 |
|
801 |
80114 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
8 460,00 |
8 452,62 |
99,91 |
|
801 |
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
329 390,00 |
326 919,35 |
99,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80120 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80120 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
159 150,00 |
147 254,22 |
92,53 |
|
801 |
80120 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 850,00 |
10 972,63 |
92,60 |
|
801 |
80120 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 100,00 |
25 100,00 |
100,00 |
|
801 |
80120 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 850,00 |
3 804,62 |
98,82 |
|
801 |
80120 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 400,00 |
11 400,00 |
100,00 |
|
801 |
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
211 650,00 |
198 531,47 |
93,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80146 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
14 130,00 |
13 533,00 |
95,77 |
|
801 |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
14 130,00 |
13 533,00 |
95,77 |
|
801 |
80148 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 160,00 |
46 131,25 |
99,94 |
|
801 |
80148 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 600,00 |
3 593,87 |
99,83 |
|
801 |
80148 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 300,00 |
4 236,92 |
98,53 |
|
801 |
80148 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
690,00 |
683,36 |
99,04 |
|
801 |
80148 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 500,00 |
1 210,00 |
48,40 |
|
801 |
80148 |
|
Stołówki szkolne |
57 250,00 |
55 855,40 |
93,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 800,00 |
1 791,72 |
99,54 |
|
801 |
80195 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
300,00 |
201,21 |
67,07 |
|
801 |
80195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 744,00 |
19 006,02 |
96,26 |
|
801 |
80195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100,00 |
1 072,27 |
97,48 |
|
801 |
80195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 720,00 |
40 720,00 |
100,00 |
|
801 |
80195 |
|
Pozostała działalność |
63 664,00 |
62 791,22 |
98,63 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9 378 099,00 |
9 286 303,01 |
99,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85153 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
870,00 |
614,71 |
70,66 |
|
851 |
85153 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
930,00 |
390,00 |
41,94 |
|
851 |
85153 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
337,66 |
84,42 |
|
851 |
85153 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
630,00 |
570,00 |
90,48 |
|
851 |
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 830,00 |
1 912,37 |
67,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85154 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
51,61 |
17,20 |
|
851 |
85154 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 470,00 |
19 699,00 |
96,23 |
|
851 |
85154 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 410,00 |
1 102,24 |
78,17 |
|
851 |
85154 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 200,00 |
3 867,06 |
74,37 |
|
851 |
85154 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 040,00 |
549,28 |
26,93 |
|
851 |
85154 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 900,00 |
19 120,50 |
91,49 |
|
851 |
85154 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 120,00 |
21 102,42 |
99,92 |
|
851 |
85154 |
4260 |
Zakup energii |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
85154 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
85154 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 650,00 |
22 568,99 |
99,64 |
|
851 |
85154 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 200,00 |
668,56 |
55,71 |
|
851 |
85154 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
700,00 |
471,21 |
67,32 |
|
851 |
85154 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 680,00 |
1 319,21 |
78,52 |
|
851 |
85154 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
740,00 |
682,00 |
92,16 |
|
851 |
85154 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych |
910,00 |
909,61 |
99,96 |
|
851 |
85154 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
900,00 |
879,40 |
97,71 |
|
851 |
85154 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
100,00 |
62,00 |
62,00 |
|
851 |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
100 470,00 |
93 053,09 |
92,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85156 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
340,00 |
113,40 |
33,35 |
|
851 |
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
340,00 |
113,40 |
33,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85195 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 |
470,58 |
94,12 |
|
851 |
85195 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
58,80 |
58,80 |
|
851 |
85195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 610,00 |
3 600,00 |
99,72 |
|
851 |
85195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 170,00 |
2 600,99 |
82,05 |
|
851 |
85195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 520,00 |
1 517,60 |
99,84 |
|
851 |
85195 |
|
Pozostała działalność |
8 900,00 |
8 247,97 |
92,67 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
112 540,00 |
103 326,83 |
91,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Świadczenia |
2 922 330,00 |
2 716 253,05 |
92,95 |
|
852 |
85212 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 908 030,00 |
2 702 950,56 |
92,95 |
|
852 |
85212 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 300,00 |
13 302,49 |
93,02 |
|
|
|
|
Koszty obsługi |
87 670,00 |
81 487,59 |
92,95 |
|
852 |
85212 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
640,29 |
64,03 |
|
852 |
85212 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
49 000,00 |
48 947,14 |
99,89 |
|
852 |
85212 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 630,00 |
2 414,31 |
66,51 |
|
852 |
85212 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 790,00 |
8 241,55 |
93,76 |
|
852 |
85212 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 190,00 |
1 142,75 |
96,03 |
|
852 |
85212 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 800,00 |
2 700,17 |
71,06 |
|
852 |
85212 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85212 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 730,00 |
9 416,01 |
87,75 |
|
852 |
85212 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 100,00 |
1 273,37 |
60,64 |
|
852 |
85212 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 720,00 |
2 719,83 |
99,99 |
|
852 |
85212 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 211,00 |
80,73 |
|
852 |
85212 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
780,00 |
447,90 |
57,42 |
|
852 |
85212 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 400,00 |
2 333,27 |
97,22 |
|
|
|
|
Wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |
13 818,00 |
12 058,09 |
87,26 |
|
852 |
85212 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
990,00 |
990,00 |
100,00 |
|
852 |
85212 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
130,00 |
130,53 |
100,41 |
|
852 |
85212 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20,00 |
19,92 |
99,60 |
|
852 |
85212 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 400,00 |
3 399,48 |
99,98 |
|
852 |
85212 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
106,00 |
105,65 |
99,67 |
|
852 |
85212 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
894,00 |
894,00 |
100,00 |
|
852 |
85212 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
623,00 |
623,42 |
100,07 |
|
852 |
85212 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 819,00 |
1 819,00 |
100,00 |
|
852 |
85212 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego |
5 836,00 |
4 076,09 |
69,84 |
|
852 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 023 818,00 |
2 809 798,73 |
92,92 |
|
852 |
85213 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
30 000,00 |
28 952,23 |
96,51 |
|
852 |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania zlecone |
30 000,00 |
28 952,23 |
96,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania zlecone |
316 000,00 |
304 611,76 |
96,40 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
316 000,00 |
304 611,76 |
96,40 |
|
|
|
|
Zadania własne |
388 800,00 |
222 276,29 |
57,17 |
|
|
|
|
finansowane z otrzymanej dotacji |
280 000,00 |
130 000,00 |
46,43 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
280,000,00 |
130 000,00 |
46,43 |
|
|
|
|
finansowane ze środków własnych |
108 800,00 |
92 276,29 |
84,81 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
41 000,00 |
33 553,45 |
81,84 |
|
852 |
85214 |
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
67 800,00 |
58 722,84 |
86,61 |
|
852 |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
704 800,00 |
526 888,05 |
74,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85215 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
142 000,00 |
80 053,12 |
56,38 |
|
852 |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
142 000,00 |
80 053,12 |
56,38 |
|
852 |
85219 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 570,00 |
1 560,43 |
99,39 |
|
852 |
85219 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
82 260,00 |
81 701,94 |
99,32 |
|
852 |
85219 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
4 615,91 |
99,91 |
|
852 |
85219 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 200,00 |
13 758,57 |
90,52 |
|
852 |
85219 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 850,00 |
2 505,81 |
65,09 |
|
852 |
85219 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 580,00 |
2 256,59 |
49,27 |
|
852 |
85219 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
300,00 |
201,30 |
67,10 |
|
852 |
85219 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50,00 |
50,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 380,00 |
9 652,32 |
83,95 |
|
852 |
85219 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 100,00 |
1 674,48 |
79,74 |
|
852 |
85219 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
300,00 |
219,60 |
73,20 |
|
852 |
85219 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
480,00 |
0,00 |
|
852 |
85219 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 630,00 |
3 626,44 |
99,90 |
|
852 |
85219 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
590,00 |
585,00 |
99,15 |
|
852 |
85219 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
650,00 |
634,00 |
97,54 |
|
852 |
85219 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200,00 |
149,30 |
74,65 |
|
852 |
85219 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 300,00 |
1 223,09 |
94,08 |
|
852 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej – zad. własne ze środków własnych |
133 080,00 |
124 894,78 |
93,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 030,00 |
84 030,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 150,00 |
13 150,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 820,00 |
1 820,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z otrzymanej dotacji |
105 000,00 |
105 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85228 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30 000,00 |
25 000,00 |
83,33 |
|
852 |
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
30 000,00 |
25 000,00 |
83,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
3110 |
Świadczenia społeczne – z otrzymanej dotacji |
81 600,00 |
81 600,00 |
100,00 |
|
852 |
85295 |
3110 |
Świadczenia społeczne – zad. własne |
55 400,00 |
54 410,00 |
98,21 |
|
852 |
85295 |
3110 |
Świadczenia społeczne – prace społecznie- użyteczne |
13 000,00 |
11 537,80 |
88,75 |
|
852 |
85295 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85295 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85295 |
|
Pozostała działalność |
151 550,00 |
147 547,80 |
97,36 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 320 248,00 |
3 848 134,71 |
89,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85401 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2 210,00 |
2 104,12 |
95,21 |
|
854 |
85401 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 912,00 |
131 193,81 |
97,97 |
|
854 |
85401 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 400,00 |
7 691,94 |
91,57 |
|
854 |
85401 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 238,00 |
22 819,23 |
98,20 |
|
854 |
85401 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 600,00 |
3 405,01 |
94,58 |
|
854 |
85401 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
854 |
85401 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 120,00 |
9 120,00 |
100,00 |
|
854 |
85401 |
|
Świetlice szkolne |
180 580,00 |
176 334,11 |
97,65 |
|
854 |
85415 |
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- stypendia edukacyjne |
3 770,00 |
3 770,00 |
100,00 |
|
854 |
85415 |
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne |
143 403,00 |
131 961,49 |
92,02 |
|
854 |
85415 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
147 173,00 |
135 731,49 |
92,23 |
|
854 |
85415 |
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
27 690,00 |
27 180,00 |
98,16 |
|
854 |
85415 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
854 |
85415 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
854 |
85415 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
183,00 |
183,000 |
100,00 |
|
854 |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
175 346,00 |
163 394,49 |
93,18 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
355 926,00 |
339 728,60 |
95,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90001 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
470,00 |
466,61 |
99,28 |
|
900 |
90001 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
80,00 |
75,27 |
94,09 |
|
900 |
90001 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 080,00 |
3 071,90 |
99,74 |
|
900 |
90001 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 350,00 |
1 324,92 |
98,14 |
|
900 |
90001 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 400,00 |
2 385,10 |
14,54 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Projekt kanalizacji sanitarnej w Żółtkach |
59 180,00 |
38 942,40 |
65,80 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Kanal. sanit. m. Choroszcz… |
23 000,00 |
16 448,40 |
71,51 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Bud. wod., kan. sanit. i deszcz. w gm. Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl |
100 000,00 |
25 833,87 |
25,83 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Projekt zasilania rezerwowego przepompowni ścieków w Klepaczach |
5 100,00 |
5 002,00 |
98,08 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
187 280,00 |
86 226,67 |
46,04 |
|
900 |
90001 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kanal. sanit. m. Choroszcz… |
16 500,00 |
16 328,00 |
98,96 |
|
900 |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
225 160,00 |
109 878,47 |
48,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90003 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
1 832,24 |
36,64 |
|
900 |
90003 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125 400,00 |
75 945,80 |
60,56 |
|
900 |
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
130 400,00 |
77 778,04 |
59,65 |
|
900 |
90004 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 700,00 |
7 773,51 |
80,14 |
|
900 |
90004 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
100,00 |
73,20 |
73,20 |
|
900 |
90004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
1 820,04 |
60,67 |
|
900 |
90004 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
13 300,00 |
9 666,75 |
72,68 |
|
900 |
90015 |
4260 |
Zakup energii |
250 000,00 |
222 320,77 |
88,93 |
|
900 |
90015 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
44 000,00 |
41 183,10 |
93,60 |
|
900 |
90015 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego |
200 000,00 |
102 993,70 |
51,50 |
|
900 |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
494 000,00 |
366 497,57 |
74,19 |
|
900 |
90095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
23 500,00 |
1 700,00 |
7,23 |
|
900 |
90095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 850,00 |
44 445,36 |
90,98 |
|
900 |
90095 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90095 |
6050 |
Budowa wodociągu w ul. Rybackiej |
30 700,00 |
30 664,00 |
99,88 |
|
900 |
90095 |
6050 |
Projekt zbiornika wodnego |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90095 |
6050 |
Projekt wodociągu w ul. Baczyńskiego w Choroszczy |
7 000,00 |
3 239,00 |
46,27 |
|
900 |
90095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
87 700,00 |
33 903,00 |
38,66 |
|
900 |
90095 |
|
Pozostała działalność |
165 750,00 |
80 048,36 |
48,29 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 028 610,00 |
643 869,19 |
62,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92109 |
4260 |
Zakup energii |
4 660,00 |
3 497,06 |
75,04 |
|
921 |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 660,00 |
3 497,06 |
75,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92114 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
336 300,00 |
336 300,00 |
100,00 |
|
921 |
92114 |
|
Pozostałe instytucje kultury |
336 300,00 |
336 300,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92116 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
163 700,00 |
163 700,00 |
100,00 |
|
921 |
92116 |
|
Biblioteki |
163 700,00 |
163 700,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92120 |
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
921 |
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 310,00 |
9 217,78 |
99,01 |
|
921 |
92195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 390,00 |
9 324,10 |
20,10 |
|
921 |
92195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92 250,00 |
56 074,64 |
60,79 |
|
921 |
92195 |
|
Pozostała działalność |
147 950,00 |
74 616,52 |
50,43 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
672 610,00 |
598 113,58 |
88,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92601 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 810,00 |
8 784,87 |
99,71 |
|
926 |
92601 |
4260 |
Zakup energii |
1 900,00 |
1 424,41 |
74,97 |
|
926 |
92601 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
12 803,96 |
85,36 |
|
926 |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
25 710,00 |
23 013,24 |
89,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92605 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
926 |
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92695 |
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
10 550,00 |
10 500,00 |
99,53 |
|
926 |
92695 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 880,00 |
3 429,00 |
88,38 |
|
926 |
92695 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 920,00 |
8 125,52 |
91,09 |
|
926 |
92695 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 770,00 |
22 360,70 |
72,67 |
|
926 |
92695 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 290,00 |
2 282,00 |
99,65 |
|
926 |
92695 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- mata do badmintona |
4 530,00 |
4 529,99 |
100,00 |
|
926 |
92695 |
|
Pozostała działalność |
60 940,00 |
51 227,21 |
84,06 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
136 650,00 |
124 240,45 |
90,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMA |
31 897 791,00 |
29 622 814,20 |
92,87 |
|||
C. Informacja o nadwyżce/ deficycie
|
Wyszczególnienie |
Plan na 2008 r. |
Wykonanie do końca 2008r. |
|
A. Dochody |
29 826 401,00 |
29 824 393,07 |
|
B. Wydatki |
31 897 791,00 |
29 622 814,20 |
|
C. Nadwyżka/deficyt ( A-B) |
-2 071 390 |
201 578,87 |
|
D. Finansowanie ( D1-D2) |
2 071 390,00 |
106 421,96 |
|
D1. Przychody ogółem |
6 118 839,00 |
4 153 871,12 |
|
W tym |
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
5 629 938,00 |
3 664 970,30 |
|
Inne-wolne środki |
488 901,00 |
488 900,82 |
|
D2. Rozchody ogółem |
4 047 449,00 |
4 047 449,16 |
|
W tym |
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
4 047 449,00 |
4 047 449,16 |
C. Kwota zobowiązań na 31.12.2008 r.
I. Stan zobowiązań – 827 105,69 zł.
w tym:
wymagalne – 641,21 zł.
D. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst.
- udzielone dotacje
- 7 360 zł - Gmina Turośń Kościelna - na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz
- 2 560 zł – Gmina Niewolnica Kościelna - na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz
- 44 367 zł - Gmina Białystok – na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz
- dotacje otrzymane
- 37 000 zł – z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
- 100 000 zł - z Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi Rogowo
- 20 000 zł - z Powiatu Białostockiego na budowę chodnika w ul. Zastawie I w Choroszczy
E. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji
Poręczeń i gwarancji w 2008 r. nie udzielano.
F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
|
Nazwisko i imię, |
Kwota |
Przyczyna |
|
CIBOROWSKA TERESACIBOROWSKI ANDRZEJ CIBOROWSKI KRZYSZTOF |
4 219,72 zł umorzenie |
ekonomiczna |
|
SZYMSKA ANNA |
2 716,40 zł umorzenie |
ekonomiczna
|
|
JABOOIL Sp. z o. o
|
105 500,76 zł umorzenie |
upadłość |
|
TOP MOTORS
|
68 822,60 zł rozłożenie na raty |
ekonomiczna |
G. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
Piotr Silwinik
Danuta Aleksiejczuk
Tomasz Rytel
Ireneusz Magnuszewski
Radosław Rytel
Metryka strony
