Zmiany w budżecie z 28.09.2007 r.
Zarządzenie Nr 48/07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791) oraz § 11 Uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. zarządzam:
§ 1
Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 45 476 zł:
dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 – 4 107 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 – 23 392 zł
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 - 3 777 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 - 8 742 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – 4 233 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 1 225 zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 45 476 zł:
dz. 751 rozdz. 75108 § 4210 - 4 107 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 19 530 zł, w tym:
SP Choroszcz – 14 370 zł
SP Barszczewo – 1 290 zł
SP Kruszewo – 1 290 zł
SP Rogowo – 1 290 zł
SP Złotoria – 1 290 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 3 390 zł, w tym:
SP Choroszcz – 2 470 zł
SP Barszczewo – 230 zł
SP Kruszewo – 230 zł
SP Rogowo – 230 zł
SP Złotoria – 230 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – 472 zł, w tym:
SP Choroszcz – 352 zł
SP Barszczewo – 30 zł
SP Kruszewo – 30 zł
SP Rogowo – 30 zł
SP Złotoria – 30 zł
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 – 3 777 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 - 8 742 zł – zadania zlecone
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 4 233 zł – zadania własne – z otrzymanej dotacji
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 – 1 225 zł,
§ 2
Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych:
1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 34 000 zł
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 34 000 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 34 000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – 10 000 zł SP Złotoria
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – 14 000 zł
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 10 000 zł
§ 3
Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 140 820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów – 27 341 592 zł
- plan wydatków – 32 548 696 zł
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z-ca Burmistrza Choroszczy
mgr inż. Mirosław Zalewski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48 /07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 września 2007 r.
Zmiany w planie wydatków na 2007 r.
w zł.
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszyć plan wydatków |
Zwiększyć plan wydatków |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
13 000 |
||
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
13 000 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
17 000 |
- |
||
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
- |
1 000 |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
8 000 |
||
|
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
- |
8 000 |
||
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
36 500 |
36 500 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3 000 |
3 000 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
- |
||
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
- |
3 000 |
||
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
33 500 |
33 500 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
33 500 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
33 500 |
||
|
750 |
|
Urzędy gmin |
19 380 |
19 380 |
|
|
75022 |
Rady gmin |
300 |
300 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
300 |
||
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
19 080 |
19 080 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
1 560 |
- |
||
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
10 000 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
15 000 |
||
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
- |
3 000 |
||
|
§ 4430 rożne opłaty i składki |
5 000 |
- |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS |
- |
1 080 |
||
|
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 520 |
- |
||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 000 |
4 000 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
4 000 |
4 000 |
|
§ 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
4 000 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
3 000 |
||
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
- |
1 000 |
||
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
32 120 |
32 120 |
|
|
80101 |
Oświata i wychowanie |
28 220 |
28 220 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe- SP Złotoria |
23 500 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zmniejszyć: SP Kruszewo – 6 460 zł SP Rogowo – 2 600 zł Zwiększyć SP Złotoria – 4 340 zł |
4 720 |
- |
||
|
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym: SP Kruszewo – 6 370 zł SP Złotoria – 18 410 zł |
- |
24 780 |
||
|
§ 4280 zakup usług zdrowotnych SP Kruszewo |
- |
90 |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: SP Rogowo – 2 600 zł SP Złotoria – 300 zł |
- |
2 900 |
||
|
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – SP Złotoria |
- |
450 |
||
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
3 900 |
3 900 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
- |
1 400 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
2 500 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
1 400 |
- |
||
|
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
- |
700 |
||
|
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
- |
1 800 |
||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
2 400 |
2 400 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
2 400 |
2 400 |
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
400 |
||
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
- |
2 000 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
2 400 |
- |
||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
9 500 |
9 500 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
8 500 |
- |
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
8 500 |
- |
||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne |
1 000 |
9 500 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
8 500 |
|||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
1 000 |
|||
|
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych |
- |
800 |
||
|
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- |
200 |
||
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 600 |
1 600 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
1 600 |
1 600 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe SP Rogowo |
1 600 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych SP Rogowo |
- |
1 600 |
||
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
5 320 |
5 320 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
5 320 |
5 320 |
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
100 |
||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
- |
20 |
||
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
- |
200 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
5 320 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
5 000 |
||
|
|
|
RAZEM |
140 820 |
140 820 |
Z-ca Burmistrza Choroszczy
mgr inż. Mirosław Zalewski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48 /07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 września 2007 r.
OBJAŚNIENIA
Zmian w planie dokonano na podstawie:
- pisma Nr FB.II.BB.3011-300/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. – 23 392 zł
- pisma Nr FB.II.BB.3011-156-1/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 3 777 zł
- pisma Nr FB.II.MD.3011-343/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 8742 zł
- pisma Nr FB.II.MC.3011-307/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – 4 233 zł
- pisma Nr FB.II.BB.3011-341/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podstawowej i w klasach I –III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 1 225 zł
- pisma Nr DBŁ.3101-3-6/6/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – 4 107 zł.
Przeniesień w planie dokonano ze względu na zmianę realizowanych zadań.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł i przeznaczono ją na: remont SP w Złotorii – 10 000 zł, wydatki administracyjne – 14 000, obsługę długu publicznego – 10 000 zł
Z-ca Burmistrza Choroszczy
mgr inż. Mirosław Zalewski
Metryka strony
