Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2007
Informacja z wykonania budżetu, nadwyżce i deficycie, zobowiązaniach , dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jst oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2007 – zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
- Wykonanie dochodów
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
Nazwa |
Plan na 2007 r. |
Wykonanie na 31.12.2007 r. |
% |
|
010 |
01095 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
59,00 |
87,28 |
147,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
01095 |
|
Pozostała działalność |
59,00 |
87 28 |
147,93 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
59,00 |
87,28 |
147,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
02095 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
1 703,68 |
170,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
02095 |
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
1 703,68 |
170,37 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 000,00 |
1 703,68 |
170,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
10095 |
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
25 500,00 |
31 680,23 |
124,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
10095 |
|
Pozostała działalność |
25 500,00 |
31 680,23 |
124,24 |
|
100 |
|
|
Górnictwo i kopalnictwo |
25 500,00 |
31 680,23 |
124,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7 600,00 |
13 196,96 |
173,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
163,96 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
7 600,00 |
13 360,92 |
175,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 600,00 |
13 360,92 |
175,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70004 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
240,00 |
239,40 |
99,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70004 |
|
Różne jed.obsł.gosp.miesz.kom |
240,00 |
239,40 |
99,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
16 630,00 |
15 471,59 |
93,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0690 |
Wpł.opł.adiacencenckiej |
118 200,00 |
88 673,69 |
75,02 |
|
700 |
70005 |
0690 |
Wpł.renty planistycznej. |
211 800,00 |
251 194,46 |
118,60 |
|
700 |
70005 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
330 000,00 |
339 868,15 |
102,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0750 |
Wpł.z dzierż lokali użytkowych |
97 600,00 |
87 617,01 |
89,77 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Doch.najm.dz.skł.majątkowych |
49 700,00 |
70 212,86 |
141,27 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Wpł.dzierżaw.gruntu |
21 400,00 |
22 186,35 |
103,67 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Wpł.z dzierżaw ośrodki zdr. |
9 800,00 |
10 042,82 |
102,48 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Wpłdzierż. za .urządz. wodn. kanalizacyjnych |
21 400,00 |
25 970,28 |
121,36 |
|
700 |
70005 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
199 900,00 |
216 029,32 |
108,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
22 600,00 |
25 040,60 |
110,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0830 |
Wpływy z usług |
35 270,00 |
27 318,65 |
77,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
600 000,00 |
590 022,85 |
98,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
5 240,00 |
6 383,12 |
121,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 209 640,00 |
1 220 334,28 |
100,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 500,00 |
3 630,37 |
103,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
|
Pozostała działalność |
3 500,00 |
3 630,37 |
103,72 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 213 380,00 |
1 224 204,05 |
100,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
26 000,00 |
16 820,00 |
64,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
26 000,00 |
16 820,00 |
64,69 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
26 000,00 |
16 820,00 |
64,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
13 500,00 |
14 050,00 |
104,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
0830 |
Wpływy z usług |
650,00 |
611,76 |
94,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
0,95 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 950,00 |
749,82 |
25,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 850,00 |
5 109,16 |
276,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
19 850,00 |
20 521,69 |
103,38 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
19 850,00 |
20 521,69 |
103,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
7 300,00 |
8 691,00 |
119,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
1 750,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
7 300,00 |
10 441,00 |
143,03 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7 300,00 |
10 441,00 |
143,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75601 |
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
32 020,00 |
34 209,55 |
106,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75601 |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
226,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
32 020,00 |
34 436,45 |
107,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 795 100,00 |
1 741 601,17 |
97,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
0320 |
Podatek rolny |
6 720,00 |
7 773,01 |
115,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
0330 |
Podatek leśny |
10 190,00 |
9 908,41 |
97,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
0340 |
Podatek od środków transportowych |
11 950,00 |
12 808,50 |
107,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
9 680,00 |
10 793,00 |
111,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
910,00 |
1 677,00 |
184,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 834 550,00 |
1 784 561,09 |
97,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 258 900,00 |
1 342 009,88 |
106,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0320 |
Podatek rolny |
338 600,00 |
356 229,83 |
105,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0330 |
Podatek leśny |
34 600,00 |
37 616,84 |
108,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0340 |
Podatek od środków transportowych |
102 000,00 |
108 305,95 |
106,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
38 700,00 |
42 529,00 |
109,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0370 |
Podatek od posiadania psów |
3 060,00 |
2 900,00 |
94,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
100,00 |
45,00 |
45,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
415 492,00 |
645 282,72 |
155,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
8 660,00 |
10 436,26 |
120,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 200 112,00 |
2 545 355,48 |
115,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75618 |
0410 |
Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe |
40 200,00 |
46 953,01 |
116,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75618 |
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
101 700,00 |
105 332,41 |
103,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
141 900,00 |
152 285,42 |
107,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75621 |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
4 234 386,00 |
4 578 143,00 |
108,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75621 |
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
221 660,00 |
296 683,83 |
133,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
4 456 046,00 |
4 874 826,83 |
109,40 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
8 664 628,00 |
9 391 465,27 |
108,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75801 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 349 460,00 |
4 349 460,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 349 460,00 |
4 349 460,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75807 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 810 639,00 |
2 810 639,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 810 639,00 |
2 810 639,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75814 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
4 200,00 |
15 572,60 |
370,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
4 200,00 |
15 572,60 |
370,78 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 164 299,00 |
7 175 671,60 |
100,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
4 540,00 |
4 402,80 |
96,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
90,00 |
1 165,39 |
1294,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
65 297,00 |
66 004,17 |
101,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
69 927,00 |
71 572,36 |
102,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
|
Przedszkola |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 500,00 |
4 058,00 |
162,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
720,00 |
628,60 |
87,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
|
Gimnazja |
103 220,00 |
104 686,60 |
101,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80114 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80114 |
|
|
0,00 |
9 |
- |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
173 147,00 |
176 567,96 |
101,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
4,14 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
17 553,03 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
14 000,00 |
17 557,17 |
125,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85215 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
636,54 |
3 182,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
20,00 |
636,54 |
3 182,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 100,00 |
857,13 |
77,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
80,00 |
88,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 180,00 |
945,13 |
80,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 200,00 |
1 206,00 |
100,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 200,00 |
1 206,00 |
100,5 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
16 400,00 |
20 344,84 |
124,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90020 |
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
1 170,00 |
2 364,57 |
202,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
1 170,00 |
2 364,57 |
202,10 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 170,00 |
2 364,57 |
202,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92120 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie |
3 984 857,00 |
3 544 861,18 |
88,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
01095 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami –zwrot. Pod. Akc. |
19 782,00 |
19 781,11 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
01095 |
|
Pozostała działalność |
19 782,00 |
19 781,11 |
100,00 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
19 782,00 |
19 781,11 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
2 071,00 |
2 071,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 071,00 |
2 071,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75108 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
23 395,00 |
23 395,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
23 395,00 |
23 395,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75109 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
19 217,00 |
19 217,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
19 217,00 |
19 217,00 |
100,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
44 683,00 |
44 683,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
3 474 000,00 |
3 037 923,88 |
87,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 474 000,00 |
3 037 923,88 |
87,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
30 000,00 |
29 783,55 |
99,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
30 000,00 |
29 783,55 |
99,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85214 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
316 000,00 |
312 297,64 |
98,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
316 000,00 |
312 297,64 |
98,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85278 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
1 392,00 |
1 392,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
1 392,00 |
1 392,00 |
100,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 821 392,00 |
3 381 397,07 |
88,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podst. Porozumień z organami administracji rządowej |
5 500,00 |
5 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podst. Porozumień z organami administracji rządowej |
5 500,00 |
5 500,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
|
Cmentarze |
5 500,00 |
5 500,00 |
100,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
5 500,00 |
5 500,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
611 694,00 |
507 073,15 |
82,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) naucz. j. angielsk. |
47 472,00 |
23 260,25 |
49,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
47 472,00 |
23 260,25 |
49,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Kom.egz.naucz.mianow. |
720,00 |
143,69 |
19,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -.Dof.koszt.młod.pracowników |
20 825,00 |
20 822,32 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zakup lekt.bibl.szk. |
1 792,00 |
1 782,41 |
99,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
23 337,00 |
22 748,42 |
97,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
|
Pozostała działalność |
23 337,00 |
22 748,42 |
97,48 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
70 809,00 |
46 008,67 |
64,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85214 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
183 000,00 |
110 542,98 |
60,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
183 000,00 |
110 542,98 |
60,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
105 000,00 |
105 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
105 000,00 |
105 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
75 000,00 |
74 995,87 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
|
Pozostała działalność |
75 000,00 |
74 995,87 |
99,99 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
363 000,00 |
290 538,85 |
80,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
2030 |
Dotacja cel.o char.socj. |
122 335,00 |
122 335,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
2030 |
Dot wyr.szans eduk.rog.gimn. |
25 090,00 |
24 837,73 |
98,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
2030 |
Mundurki |
12 250,00 |
10 961,00 |
89,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
2030 |
Podręczniki |
18 210,00 |
12 391,90 |
68,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
177 885,00 |
170 525,63 |
95,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
177 885,00 |
170 525,63 |
95,86 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
177 885,00 |
170 525,63 |
95,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) z jst |
14 459,00 |
14 455,76 |
99,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75053 |
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) z jst |
14 459,00 |
14 455,76 |
99,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75053 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
14 459,00 |
14 455,76 |
99,98 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
14 459,00 |
14 455,76 |
99,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90003 |
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst- zimowe utrzymanie dróg powiatowych |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
236 300,00 |
212 619,00 |
89,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
236 300,00 |
212 619,00 |
89,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
236 300,00 |
212 619,00 |
89,98 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem |
236 300,00 |
212 619,00 |
89,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –zakup samochodu |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań Gminy pozyskane z innych źródeł |
5 821 932,00 |
2 819 346,76 |
48,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 747 181,00 |
2 747 181,33 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 747 181,00 |
2 747 181,33 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 747 181,00 |
2 747 181,33 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
3 002 295,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
|
Pozostała działalność |
3 002 295,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 002 295,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
8538 |
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych |
1 454,00 |
1 163,43 |
80,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 454,00 |
1 163,43 |
80,02 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 454,00 |
1 163,43 |
80,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
71 002,00 |
71 002,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
|
Pozostała działalność |
71 002,00 |
71 002,00 |
100,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
71 002,00 |
71 002,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
417 263,00 |
417 262,32 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
417 263,00 |
417 262,32 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
417 263,00 |
417 262,32 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
417 263,00 |
417 262,32 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMA |
|
|
|
28 550 338,00 |
25 744 351,26 |
90,17 |
- Realizacja wydatków
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan na 2007 r. |
Wykonanie na 31.12.2007 r. |
% |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
01030 |
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
7 300,00 |
7 243,34 |
99,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
01030 |
|
Izby rolnicze |
7 300,00 |
7 243,34 |
99,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
01095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych-zad. zlec. |
388,00 |
387,87 |
99,97 |
|
010 |
01095 |
4430 |
Różne opłaty i składki- zad. zlec. |
19 394,00 |
19 393,24 |
100,00 |
|
010 |
01095 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych – wyk. Dok. na bud. Wodociągów na terenie wsi |
25 000,00 |
8 262,32 |
33,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
01095 |
|
Pozostała działalność |
44 782,00 |
28 043,43 |
62,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
52 082,00 |
35 286,77 |
67,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 500,00 |
19 689,48 |
91,58 |
|
600 |
60016 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 025,00 |
2 023,48 |
99,92 |
|
600 |
60016 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 990,00 |
4 603,77 |
92,26 |
|
600 |
60016 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
710,00 |
618,89 |
87,17 |
|
600 |
60016 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 000,00 |
15 077,68 |
83,76 |
|
600 |
60016 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
318 260,00 |
316 244,94 |
99,37 |
|
600 |
60016 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
257 430,00 |
222 280,06 |
86,35 |
|
600 |
60016 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
90,00 |
18,00 |
|
600 |
60016 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
253 100,00 |
207 270,31 |
81,89 |
|
600 |
60016 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 200,00 |
119,84 |
9,99 |
|
600 |
60016 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,00 |
|
600 |
60016 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 884,00 |
1 389,81 |
48,19 |
|
600 |
60016 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 500,00 |
4 728,30 |
85,97 |
|
600 |
60016 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
805,00 |
804,60 |
99,95 |
|
600 |
60016 |
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Inwestycje jedn. budżetowych-przeb.ukł. kom. etepII |
870 000,00 |
768 763,57 |
88,36 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Inwestycje jedn. budżetowych-przeb. ul. Zamkowej |
248 700,00 |
78,00 |
0,03 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Inwestycje jedn. budżetowych- zag. Pl.Brodowicza i Rynku 11-go Listopada |
258 000,00 |
244 567,94 |
94,79 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Inwestycje jedn. budżetowych- projekt przeb. ul. 3 Maja |
20 000,00 |
36,00 |
0,18 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Inwestycje jedn. budżetowych- przeb. ukł. Kom. Pd-wsch. części gminy |
196 000,00 |
35 258,00 |
17,99 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Inwestycje jedn. budżetowych- proj. Na przebudowę drogi we wsi Rogowo |
39 900,00 |
31 866,40 |
79,87 |
|
600 |
60016 |
6050 |
Inwestycje jedn. budżetowych |
1 632 600,00 |
1 080 569,91 |
66,19 |
|
600 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 536 004,00 |
1 892 011,07 |
74,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 536 004,00 |
1 892 011,07 |
74,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70004 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
2 590,00 |
2 588,56 |
99,94 |
|
700 |
70004 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
288 810,00 |
285 678,46 |
98,92 |
|
700 |
70004 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 980,00 |
19 979,88 |
100,00 |
|
700 |
70004 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 300,00 |
51 558,41 |
96,73 |
|
700 |
70004 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
9 460,00 |
9 174,20 |
96,98 |
|
700 |
70004 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
70004 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37 394,00 |
32 547,35 |
87,04 |
|
700 |
70004 |
4260 |
Zakup energii |
3 300,00 |
2 695,12 |
81,67 |
|
700 |
70004 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 600,00 |
3 250,74 |
58,05 |
|
700 |
70004 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 690,00 |
1 200,00 |
25,59 |
|
700 |
70004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
677,45 |
7,53 |
|
700 |
70004 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
160,00 |
96,10 |
60,06 |
|
700 |
70004 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 500,00 |
2 456,37 |
70,18 |
|
700 |
70004 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000,00 |
2 597,62 |
86,59 |
|
700 |
70004 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 640,00 |
4 039,34 |
87,05 |
|
700 |
70004 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
1 407,00 |
70,35 |
|
700 |
70004 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 046,00 |
8 046,00 |
100,00 |
|
700 |
70004 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
943,60 |
94,36 |
|
700 |
70004 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
170,00 |
169,04 |
99,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
457 140,00 |
429 105,24 |
93,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
920,00 |
46,00 |
|
700 |
70005 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 500,00 |
97 047,47 |
96,56 |
|
700 |
70005 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
23 800,00 |
22 145,15 |
93,05 |
|
700 |
70005 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych – wykup gruntów |
228 900,00 |
92 096,18 |
40,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
355 200,00 |
212 208,80 |
59,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 400,00 |
18 824,84 |
97,04 |
|
700 |
70095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
146 950,00 |
102 701,68 |
69,89 |
|
700 |
70095 |
4260 |
Zakup energii |
53 650,00 |
42 692,46 |
79,58 |
|
700 |
70095 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
103 000,00 |
89 238,80 |
86,64 |
|
700 |
70095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 600,00 |
85 156,12 |
90,02 |
|
700 |
70095 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
180,00 |
143,40 |
79,67 |
|
700 |
70095 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 920,00 |
2 757,60 |
94,44 |
|
700 |
70095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 500,00 |
8 451,19 |
99,43 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych-przebudowa dachu na bud. Kom. przy ul. Sienkiewicza 29 |
52 510,00 |
52 501,90 |
99,98 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych- termomodernizacja budynku Nr 8 |
56 630,00 |
56 621,13 |
99,98 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych- przyłącze wodociągowe do bud. Nr 8 |
32 000,00 |
31 233,31 |
97,60 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych- odnowa wsi Pańki, Oliszki |
6 000,00 |
4 399,32 |
73,32 |
|
700 |
70095 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych |
147 140,00 |
144 755,66 |
98,38 |
|
700 |
70095 |
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
4 713 347,00 |
3 821 723,22 |
81,08 |
|
700 |
70095 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
4 066 652,00 |
2 985 105,99 |
73,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
70095 |
|
Pozostała działalność |
9 356 339,00 |
7 301 550,96 |
78,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 168 679,00 |
7 942 865,00 |
78,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
103 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
71004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 000,00 |
26 209,76 |
97,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
130 000,00 |
26 209,76 |
20,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
71035 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
71035 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
6 646,92 |
88,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
|
Cmentarze |
11 500,00 |
6 646,92 |
57,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
141 500,00 |
32 856,68 |
23,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
73 805,00 |
73 805,17 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 790,00 |
5 790,00 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 836,00 |
13 836,05 |
100,00 |
|
750 |
75011 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 796,00 |
1 796,44 |
100,02 |
|
750 |
75011 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 971,00 |
1 970,60 |
99,98 |
|
750 |
75011 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 802,00 |
1 801,74 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie- zad. zlecone |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75022 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
108 720,00 |
102 404,31 |
94,19 |
|
750 |
75022 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
1 719,87 |
95,55 |
|
750 |
75022 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 700,00 |
5 537,56 |
97,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75022 |
|
Rady gmin na prawach powiatu |
116 220,00 |
109 661,74 |
94,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 130 500,00 |
1 123 911,47 |
99,42 |
|
750 |
75023 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
68 623,00 |
68 622,75 |
100,00 |
|
750 |
75023 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
177 500,00 |
177 493,18 |
100,00 |
|
750 |
75023 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
27 150,00 |
27 087,48 |
99,77 |
|
750 |
75023 |
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
13 600,00 |
10 057,00 |
73,95 |
|
750 |
75023 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
186 887,00 |
174 929,89 |
93,60 |
|
750 |
75023 |
4260 |
Zakup energii |
18 000,00 |
16 053,47 |
89,19 |
|
750 |
75023 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 000,00 |
6 930,00 |
63,00 |
|
750 |
75023 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
890,00 |
89,00 |
|
750 |
75023 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
174 633,00 |
161 555,78 |
92,51 |
|
750 |
75023 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 280,00 |
2 605,92 |
79,45 |
|
750 |
75023 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 000,00 |
3 215,21 |
80,38 |
|
750 |
75023 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
33 400,00 |
32 914,00 |
98,54 |
|
750 |
75023 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
54,90 |
2,75 |
|
750 |
75023 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
14 550,00 |
10 520,38 |
72,31 |
|
750 |
75023 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 000,00 |
11 157,47 |
79,70 |
|
750 |
75023 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 487,00 |
25 479,00 |
99,97 |
|
750 |
75023 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
14 000,00 |
12 928,40 |
92,35 |
|
750 |
75023 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4 850,00 |
3 421,36 |
70,54 |
|
750 |
75023 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
33 020,00 |
32 326,71 |
97,90 |
|
750 |
75023 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup komputerów |
|
38 855,28 |
|
|
750 |
75023 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-centrala telefoniczna |
|
14 970,38 |
|
|
750 |
75023 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-samochód skoda |
|
41 340,00 |
|
|
750 |
75023 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
95 170,00 |
95 165,66 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
|
Urzędy gmin na prawach powiatu |
2 052 650,00 |
1 997 320,03 |
97,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75053 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 125,00 |
10 125,00 |
100,00 |
|
750 |
75053 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80,00 |
78,21 |
97,76 |
|
750 |
75053 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
12,00 |
11,14 |
92,83 |
|
750 |
75053 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 475,00 |
1 475,00 |
100,00 |
|
750 |
75053 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 403,00 |
2 402,85 |
99,99 |
|
750 |
75053 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
364,00 |
363,56 |
99,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75053 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
14 459,00 |
14 455,76 |
99,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75075 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 700,00 |
5 604,00 |
40,91 |
|
750 |
75075 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 000,00 |
55 729,80 |
89,89 |
|
750 |
75075 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
87 540,00 |
76 100,93 |
86,93 |
|
750 |
75075 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
163 790,00 |
137 434,73 |
83,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
75095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 100,00 |
1 975,54 |
94,07 |
|
750 |
75095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
11 443,36 |
95,36 |
|
750 |
75095 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
468,99 |
93,80 |
|
750 |
75095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 400,00 |
10 187,75 |
89,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75095 |
|
Pozostała działalność |
26 500,00 |
24 075,64 |
90,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 472 619,00 |
2 381 947,90 |
96,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 071,00 |
2 071,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-zad. zlecone |
2 071,00 |
2 071,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75108 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 890,00 |
10 890,00 |
100,00 |
|
751 |
75108 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 004,00 |
1 004,48 |
100,05 |
|
751 |
75108 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
144,00 |
143,19 |
99,44 |
|
751 |
75108 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 344,00 |
6 343,88 |
100,00 |
|
751 |
75108 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 401,00 |
3 400,67 |
99,99 |
|
751 |
75108 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
274,00 |
274,40 |
100,15 |
|
751 |
75108 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
174,00 |
174,00 |
100,00 |
|
751 |
75108 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
539,00 |
539,21 |
100,04 |
|
751 |
75108 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
625,00 |
625,17 |
100,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75108 |
|
Wybory do sejmu i senatu – zad. zlecone |
23 395,00 |
23 395,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75109 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
9 900,00 |
9 900,00 |
100,00 |
|
751 |
75109 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
489,00 |
488,93 |
99,99 |
|
751 |
75109 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
70,00 |
69,67 |
99,53 |
|
751 |
75109 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 130,00 |
5 129,91 |
100,00 |
|
751 |
75109 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 006,00 |
3 006,65 |
100,02 |
|
751 |
75109 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
622,00 |
621,84 |
99,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zad. zlecone |
19 217,00 |
19 217,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
44 683,00 |
44 683,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75403 |
3000 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy |
9 000,00 |
6 912,00 |
76,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75403 |
|
Jednostki terenowe policji |
9 000,00 |
6 912,00 |
76,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75411 |
6610 |
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. |
31 337,00 |
31 337,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
31 337,00 |
31 337,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
26 253,00 |
9 088,24 |
34,62 |
|
754 |
75412 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 354,00 |
72 747,07 |
97,84 |
|
754 |
75412 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 950,00 |
4 942,86 |
99,86 |
|
754 |
75412 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 980,00 |
14 532,57 |
97,01 |
|
754 |
75412 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
2 450,00 |
2 077,32 |
84,79 |
|
754 |
75412 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
26 500,00 |
19 953,99 |
75,30 |
|
754 |
75412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
119 370,00 |
103 086,33 |
86,36 |
|
754 |
75412 |
4260 |
Zakup energii |
22 000,00 |
14 064,82 |
63,93 |
|
754 |
75412 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 300,00 |
7 456,78 |
65,99 |
|
754 |
75412 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 000,00 |
4 560,00 |
91,20 |
|
754 |
75412 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 370,00 |
28 889,23 |
73,38 |
|
754 |
75412 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
1 165,76 |
58,29 |
|
754 |
75412 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
603,60 |
60,36 |
|
754 |
75412 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
29 200,00 |
25 579,00 |
87,60 |
|
754 |
75412 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 226,00 |
3 218,40 |
99,76 |
|
754 |
75412 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej |
2 500,00 |
1 050,00 |
42,00 |
|
754 |
75412 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych – rozbudowa OSP w Rogówku |
6 310,00 |
6 288,15 |
99,65 |
|
754 |
75412 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup samochodu |
325 000,00 |
324 690,00 |
99,90 |
|
754 |
75412 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu hydraulicznego |
27 000,00 |
26 751,00 |
99,08 |
|
754 |
75412 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
352 000,00 |
351 441,00 |
99,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
742 763,00 |
670 745,12 |
90,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
783 100,00 |
708 994,12 |
90,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75647 |
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
65 810,00 |
65 716,40 |
99,86 |
|
756 |
75647 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
440,18 |
14,67 |
|
756 |
75647 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 180,00 |
27 531,55 |
74,05 |
|
756 |
75647 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 100,00 |
1 806,99 |
58,29 |
|
756 |
75647 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3 000,00 |
2 318,13 |
77,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
112 090,00 |
97 813,25 |
87,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
112 090,00 |
97 813,25 |
87,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
75702 |
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
425 948,00 |
425 303,38 |
99,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
425 948,00 |
425 303,38 |
99,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
425 948,00 |
425 303,38 |
99,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
97 170,00 |
95 684,87 |
98,47 |
|
801 |
80101 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 319 588,00 |
2 276 026,80 |
98,12 |
|
801 |
80101 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
167 749,00 |
167 748,43 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
417 552,00 |
395 017,27 |
94,60 |
|
801 |
80101 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
65 747,00 |
59 856,73 |
91,04 |
|
801 |
80101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 500,00 |
27 089,88 |
98,51 |
|
801 |
80101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
248 430,00 |
242 544,09 |
97,63 |
|
801 |
80101 |
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80101 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 150,00 |
1 958,13 |
62,16 |
|
801 |
80101 |
4260 |
Zakup energii |
133 340,00 |
90 688,34 |
68,01 |
|
801 |
80101 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
251 550,00 |
249 717,04 |
99,27 |
|
801 |
80101 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 655,00 |
2 305,00 |
86,82 |
|
801 |
80101 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
73 130,00 |
56 566,51 |
77,35 |
|
801 |
80101 |
4308 |
Zakup usług pozostałych |
1 091,00 |
1 067,05 |
97,80 |
|
801 |
80101 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 940,00 |
2 667,85 |
90,74 |
|
801 |
80101 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
10 950,00 |
9 400,74 |
85,85 |
|
801 |
80101 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 960,00 |
3 259,03 |
82,30 |
|
801 |
80101 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 780,00 |
7 608,00 |
97,79 |
|
801 |
80101 |
4438 |
Różne opłaty i składki |
263,00 |
96,38 |
36,65 |
|
801 |
80101 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
189 944,00 |
189 944,00 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
630,00 |
117,00 |
18,57 |
|
801 |
80101 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 560,00 |
412,20 |
16,10 |
|
801 |
80101 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
6 660,00 |
6 532,20 |
98,08 |
|
801 |
80101 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- termomodernizacja SP Złotoria |
363 000,00 |
362 817,82 |
99,95 |
|
801 |
80101 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termomodernizacja SP w Rogowie |
226 430,00 |
7 580,00 |
3,35 |
|
801 |
80101 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
589 430,00 |
370 397,82 |
62,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 623 869,00 |
4 256 705,36 |
92,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80103 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
10 160,00 |
9 347,37 |
92,00 |
|
801 |
80103 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 964,00 |
82 133,25 |
90,29 |
|
801 |
80103 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 224,00 |
6 223,44 |
99,99 |
|
801 |
80103 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 530,00 |
17 417,91 |
94,00 |
|
801 |
80103 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
2 650,00 |
2 340,87 |
88,33 |
|
801 |
80103 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80103 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 222,00 |
6 222,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
135 050,00 |
123 684,84 |
91,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. |
42 600,00 |
40 147,00 |
94,24 |
|
801 |
80104 |
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
683 530,00 |
683 530,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
|
Przedszkola |
726 130,00 |
723 677,00 |
99,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
7 000,00 |
5 607,29 |
80,10 |
|
801 |
80110 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 288 682,00 |
1 280 938,92 |
99,40 |
|
801 |
80110 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
96 160,00 |
96 159,30 |
100,00 |
|
801 |
80110 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
236 670,00 |
221 927,02 |
93,77 |
|
801 |
80110 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
37 640,00 |
33 775,54 |
89,73 |
|
801 |
80110 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
6 972,73 |
99,61 |
|
801 |
80110 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 710,00 |
11 500,33 |
68,82 |
|
801 |
80110 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
16 900,00 |
10 878,83 |
64,37 |
|
801 |
80110 |
4260 |
Zakup energii |
200 000,00 |
171 804,51 |
85,90 |
|
801 |
80110 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
22 500,00 |
22 448,00 |
99,77 |
|
801 |
80110 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 500,00 |
3 432,00 |
98,06 |
|
801 |
80110 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 490,00 |
37 528,23 |
92,69 |
|
801 |
80110 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 000,00 |
1 329,80 |
44,33 |
|
801 |
80110 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
9 000,00 |
5 910,65 |
65,67 |
|
801 |
80110 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
692,17 |
69,22 |
|
801 |
80110 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80110 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
93 892,00 |
93 892,00 |
100,00 |
|
801 |
80110 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80110 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
70,28 |
7,03 |
|
801 |
80110 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000,00 |
1 264,39 |
63,22 |
|
801 |
80110 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych hala sport przy Gimnazjum |
1 283 751,00 |
1 283 750,25 |
100,00 |
|
801 |
80110 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zagosp. Terenu oraz wyposażenie sali i komp.. żyw przy Gimnazjum |
155 012,00 |
121 894,09 |
78,64 |
|
801 |
80110 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 438 763,00 |
1 405 644,34 |
97,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
|
Gimnazja |
3 523 007,00 |
3 411 776,33 |
96,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80113 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
60,00 |
51,10 |
85,17 |
|
801 |
80113 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 690,00 |
27 469,44 |
99,20 |
|
801 |
80113 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 710,00 |
1 706,55 |
99,80 |
|
801 |
80113 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 900,00 |
4 455,39 |
90,93 |
|
801 |
80113 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
800,00 |
691,30 |
86,41 |
|
801 |
80113 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 200,00 |
9 190,75 |
99,90 |
|
801 |
80113 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
51 200,00 |
48 613,31 |
94,95 |
|
801 |
80113 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
70,00 |
69,00 |
98,57 |
|
801 |
80113 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
330 700,00 |
305 392,06 |
92,35 |
|
801 |
80113 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 300,00 |
2 251,00 |
97,87 |
|
801 |
80113 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
600,00 |
600,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
429 230,00 |
400 489,90 |
93,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80114 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
176 640,00 |
173 118,92 |
98,01 |
|
801 |
80114 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 789,00 |
12 788,51 |
100,00 |
|
801 |
80114 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 700,00 |
29 185,90 |
95,07 |
|
801 |
80114 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
4 570,00 |
4 501,38 |
98,50 |
|
801 |
80114 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 300,00 |
1 540,00 |
66,96 |
|
801 |
80114 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
4 208,95 |
84,18 |
|
801 |
80114 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
60,00 |
60,00 |
100,00 |
|
801 |
80114 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 170,00 |
5 598,33 |
90,73 |
|
801 |
80114 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 370,00 |
3 245,63 |
96,31 |
|
801 |
80114 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 050,00 |
3 005,94 |
98,56 |
|
801 |
80114 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
800,00 |
268,00 |
33,50 |
|
801 |
80114 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 291,00 |
4 291,00 |
100,00 |
|
801 |
80114 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
926,00 |
92,60 |
|
801 |
80114 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 100,00 |
805,44 |
73,22 |
|
801 |
80114 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
7 800,00 |
7 768,65 |
99,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół |
259 640,00 |
251 312,65 |
96,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80120 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
80120 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
129 078,00 |
124 719,40 |
96,62 |
|
801 |
80120 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 391,00 |
10 390,21 |
99,99 |
|
801 |
80120 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 190,00 |
21 607,19 |
85,78 |
|
801 |
80120 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
4 200,00 |
3 323,75 |
79,14 |
|
801 |
80120 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 561,00 |
9 561,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
178 620,00 |
169 601,55 |
94,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80146 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
26 830,00 |
20 533,00 |
76,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
26 830,00 |
20 533,00 |
76,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
1 792,00 |
1 782,41 |
99,46 |
|
801 |
80195 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
330,00 |
331,26 |
100,38 |
|
801 |
80195 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
110,00 |
85,87 |
78,06 |
|
801 |
80195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 680,00 |
17 888,98 |
95,77 |
|
801 |
80195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
1 799,00 |
99,94 |
|
801 |
80195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 825,00 |
20 822,32 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
|
Pozostała działalność |
43 537,00 |
42 709,84 |
98,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9 945 913,00 |
9 400 490,47 |
94,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85153 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
85153 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
85153 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -komputer |
5 150,00 |
5 131,32 |
99,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
5 150,00 |
5 131,32 |
99,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85154 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 940,00 |
13 891,50 |
99,65 |
|
851 |
85154 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 880,00 |
2 866,37 |
99,53 |
|
851 |
85154 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
400,00 |
382,57 |
95,64 |
|
851 |
85154 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
36 700,00 |
33 322,40 |
90,80 |
|
851 |
85154 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 350,00 |
20 817,59 |
97,51 |
|
851 |
85154 |
4260 |
Zakup energii |
100,00 |
97,69 |
97,69 |
|
851 |
85154 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
30,00 |
6,00 |
|
851 |
85154 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 660,00 |
14 568,29 |
99,37 |
|
851 |
85154 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
2 000,00 |
1 162,19 |
58,11 |
|
851 |
85154 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej |
700,00 |
636,24 |
90,89 |
|
851 |
85154 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
620,00 |
572,16 |
92,28 |
|
851 |
85154 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
200,00 |
132,03 |
66,02 |
|
851 |
85154 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 900,00 |
1 530,80 |
80,57 |
|
851 |
85154 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
600,00 |
543,52 |
90,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
96 550,00 |
90 553,35 |
93,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 650,00 |
3 545,45 |
97,14 |
|
851 |
85195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 900,00 |
2 362,76 |
48,22 |
|
851 |
85195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
85195 |
|
Pozostała działalność |
8 750,00 |
6 108,21 |
69,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
110 450,00 |
101 792,88 |
92,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Świadczenia rodzinne |
3 372 816,00 |
2 949 440,66 |
87,45 |
|
852 |
85212 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 356 766,00 |
2 934 320,32 |
87,42 |
|
852 |
85212 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 050,00 |
15 120,34 |
94,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koszty obsługi |
101 184,00 |
88 483,22 |
87,45 |
|
852 |
85212 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 489,00 |
34 218,34 |
99,22 |
|
852 |
85212 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 111,00 |
1 110,24 |
99,93 |
|
852 |
85212 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 560,00 |
6 318,78 |
96,32 |
|
852 |
85212 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 050,00 |
858,16 |
81,73 |
|
852 |
85212 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
852 |
85212 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 264,00 |
16 432,87 |
73,81 |
|
852 |
85212 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
75,00 |
15,00 |
|
852 |
85212 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 300,00 |
21 474,36 |
84,88 |
|
852 |
85212 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 500,00 |
1 175,26 |
78,35 |
|
852 |
85212 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85212 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 610,00 |
1 609,20 |
99,95 |
|
852 |
85212 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 104,00 |
73,60 |
|
852 |
85212 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
134,08 |
13,41 |
|
852 |
85212 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 000,00 |
2 772,93 |
92,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –zad. zlecone |
3 474 000,00 |
3 037 923,88 |
87,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
30 000,00 |
29 783,55 |
99,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. zlecone |
30 000,00 |
29 783,55 |
99,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania zlecone |
316 000,00 |
312 297,64 |
98,83 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
316 000,00 |
312 297,64 |
98,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania własne |
293 000,00 |
210 653,23 |
71,90 |
|
|
|
|
finansowane z otrzymanej dotacji |
183 000,00 |
110 542,98 |
60,41 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne- finansowane z otrzymanej dotacji |
183 000,00 |
110 542,98 |
60,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansowane ze środków własnych |
110 000,00 |
100 110,25 |
91,01 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne- finansowane z otrzymanej dotacji |
40 000,00 |
30 838,52 |
77,10 |
|
852 |
85214 |
4330 |
Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t. |
70 000,00 |
69 271,73 |
98,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
609 000,00 |
522 950,87 |
85,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85215 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
130 150,00 |
106 342,87 |
81,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
130 150,00 |
106 342,87 |
81,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
800,00 |
692,16 |
86,52 |
|
852 |
85219 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
55 620,00 |
53 683,51 |
96,52 |
|
852 |
85219 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 330,00 |
4 329,01 |
99,98 |
|
852 |
85219 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 860,00 |
9 772,97 |
99,12 |
|
852 |
85219 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 360,00 |
1 287,29 |
94,65 |
|
852 |
85219 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
1 770,00 |
88,50 |
|
852 |
85219 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 221,00 |
12 788,85 |
89,93 |
|
852 |
85219 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
30,00 |
30,00 |
|
852 |
85219 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 450,00 |
5 812,38 |
68,79 |
|
852 |
85219 |
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 400,00 |
1 175,19 |
83,94 |
|
852 |
85219 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
579,00 |
96,50 |
|
852 |
85219 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 219,00 |
3 218,40 |
99,98 |
|
852 |
85219 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
550,00 |
531,80 |
96,69 |
|
852 |
85219 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85219 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 100,00 |
1 094,75 |
99,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych |
103 910,00 |
96 765,31 |
93 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80 325,00 |
80 325,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 459,00 |
16 459,00 |
100,00 |
|
852 |
85219 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
2 216,00 |
2 216,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej –zadania własne finansowane z otrzymanej dotacji |
105 000,00 |
105 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85228 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zad. zlecone |
1 392,00 |
1 392,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
3110 |
Świadczenia społeczne – z otrzymanej dotacji |
75 000,00 |
74 995,87 |
99,99 |
|
852 |
85295 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
45 000,00 |
44 628,74 |
99,18 |
|
852 |
85295 |
3110 |
Świadczenia społeczne –prace społecznie-użyteczne |
15 000,00 |
6 715,00 |
44,77 |
|
852 |
85295 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
5 367,12 |
89,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
|
Pozostała działalność |
141 000,00 |
131 706,73 |
93,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 614 452,00 |
4 051 865,21 |
87,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85401 |
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
1 850,00 |
1 849,08 |
99,95 |
|
854 |
85401 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 850,00 |
150 378,17 |
99,69 |
|
854 |
85401 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 630,00 |
10 908,90 |
93,80 |
|
854 |
85401 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 240,00 |
25 940,76 |
91,86 |
|
854 |
85401 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
4 200,00 |
3 941,17 |
93,84 |
|
854 |
85401 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
854 |
85401 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 030,00 |
10 030,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85401 |
|
Świetlice szkolne |
207 000,00 |
203 048,08 |
98,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
176 335,00 |
158 838,37 |
90,08 |
|
854 |
85415 |
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
30 460,00 |
23 352,90 |
76,67 |
|
854 |
85415 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18,00 |
17,19 |
95,50 |
|
854 |
85415 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
3,00 |
2,45 |
81,67 |
|
854 |
85415 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 586,00 |
9 586,00 |
100,00 |
|
854 |
85415 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 447,00 |
9 121,02 |
87,31 |
|
854 |
85415 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 949,00 |
9 918,54 |
90,59 |
|
854 |
85415 |
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
909,00 |
898,39 |
98,83 |
|
854 |
85415 |
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 931,00 |
3 928,48 |
99,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
242 638,00 |
215 663,34 |
88,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
449 638,00 |
418 711,42 |
93,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90001 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
400,00 |
137,52 |
34,38 |
|
900 |
90001 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
100,00 |
19,60 |
19,60 |
|
900 |
90001 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 410,00 |
800,00 |
56,74 |
|
900 |
90001 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90,00 |
87,84 |
97,60 |
|
900 |
90001 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
52 200,00 |
50 580,42 |
96,90 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych-kan. Sanitarna m. Choroszcz i terenów podmiejskich |
70 000,00 |
2 267,00 |
3,24 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych- kan. Deszczowa w drodze Dzikie- Zółtki |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90001 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych |
90 000,00 |
2 267,00 |
2,52 |
|
900 |
90001 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kanalizacja sanitarna aglomeracji białostockiej |
150 000,00 |
63 507,71 |
42,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
294 200,00 |
117 400,09 |
39,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90003 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90003 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 476,00 |
43 062,91 |
73,64 |
|
900 |
90003 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
179 284,00 |
163 077,44 |
90,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
239 760,00 |
206 140,35 |
85,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90004 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 600,00 |
6 130,75 |
92,89 |
|
900 |
90004 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
97,60 |
97,60 |
|
900 |
90004 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 000,00 |
355,00 |
35,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
8 110,00 |
6 583,35 |
81,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90015 |
4260 |
Zakup energii |
236 200,00 |
218 149,07 |
92,36 |
|
900 |
90015 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
62 100,00 |
42 584,95 |
68,57 |
|
900 |
90015 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego |
184 484,00 |
169 338,40 |
91,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów i dróg |
482 784,00 |
430 072,42 |
89,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90095 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90095 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
90095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
23 100,00 |
17 227,20 |
74,58 |
|
900 |
90095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
611,00 |
87,29 |
|
900 |
90095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
74 130,00 |
49 672,85 |
67,01 |
|
900 |
90095 |
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
9 200,00 |
9 160,20 |
99,57 |
|
900 |
90095 |
6050 |
Inwestycje jedn. Budżetowych – oprac. dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta |
10 000,00 |
5 910,54 |
59,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
90095 |
|
Pozostała działalność |
117 830,00 |
82 581,79 |
70,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska |
1 142 684,00 |
842 778,00 |
73,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92109 |
4260 |
Zakup energii |
2 300,00 |
2 015,41 |
87,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 300,00 |
2 015,41 |
87,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92114 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |
312 100,00 |
312 100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92114 |
|
Pozostała działalność |
312 100,00 |
312 100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92116 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |
160 000,00 |
160 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92116 |
|
Biblioteki |
160 000,00 |
160 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92120 |
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
921 |
92120 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 400,00 |
6 864,00 |
92,76 |
|
921 |
92195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 400,00 |
26 385,90 |
63,73 |
|
921 |
92195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 100,00 |
107 059,48 |
99,04 |
|
921 |
92195 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie |
20 000,00 |
14 261,19 |
71,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92195 |
|
Pozostała działalność |
176 900,00 |
154 570,57 |
87,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochr. Dz. Narodowego |
676 300,00 |
653 685,98 |
96,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92601 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 400,00 |
2 611,17 |
35,29 |
|
926 |
92601 |
4260 |
Zakup energii |
3 300,00 |
1 154,92 |
35,00 |
|
926 |
92601 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
2 088,30 |
34,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
16 700,00 |
5 854,39 |
35,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92605 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92695 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
75,98 |
75,98 |
|
926 |
92695 |
4120 |
Składki na fundusz pracy |
20,00 |
10,83 |
54,15 |
|
926 |
92695 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 200,00 |
4 150,00 |
98,81 |
|
926 |
92695 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 680,00 |
12 476,32 |
84,99 |
|
926 |
92695 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 600,00 |
13 138,86 |
96,61 |
|
926 |
92695 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
975,00 |
48,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92695 |
|
Pozostała działalność |
34 600,00 |
30 826,99 |
89,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
81 300,00 |
66 681,38 |
82,02 |
|
SUMA |
|
33 757 442,00 |
29 097 766,51 |
86,20 |
||
C. Informacja o nadwyżce/ deficycie
|
Wyszczególnienie |
Plan na 2007 r. |
Wykonanie do końca 2007r. |
|
A. Dochody |
28 550 338,00 |
25 744 351,26 |
|
B. Wydatki |
33 757 442,00 |
29 097 766,51 |
|
C. Nadwyżka/deficyt ( A-B) |
- 5 207 104 |
-3 353 415,25 |
|
D. Finansowanie ( D1-D2) |
5 241 170 |
3 842 316,07 |
|
D1. Przychody ogółem |
8 339 148 |
6 933 126,95 |
|
W tym |
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
7 415 857 |
6 009 835,58 |
|
Inne-wolne środki |
923 291 |
923 291,37 |
|
D2. Rozchody ogółem |
3 097 978 |
3 090 810,88 |
|
W tym |
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
3 097 978 |
3 090 810,88 |
- Kwota zobowiązań na 31.12.2007 r.
I. Stan zobowiązań – 2 703 757,84zł.
w tym:
wymagalne – 0,00 zł.
- Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst.
- udzielone dotacje
- 31 337 zł- dla Miasta Białystok z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KMPSP
- 2 240 zł - Gmina Turośń Kościelna - na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz
- 37 907 zł - Gmina Białystok – na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz
- dotacje otrzymane
- 35 000 zł – z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
- Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji
Poręczeń i gwarancji w 2007 r. nie udzielano.
- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
|
Nazwisko i imię, |
Kwota |
Przyczyna |
|
PIOTROWSKA WŁADYSŁAWA
|
588,20 zł- umorzenie |
losowa |
|
SOKÓŁ JAN SOKÓŁ ANTONI |
1942,00 zł- umorzenie |
ekonomiczna
|
|
LUL AGATA |
1481,80 zł- umorzenie |
ekonomiczna |
|
PANAS DANUTA |
6688,14 zł umorzenie |
losowa |
|
WASZCZUK HENRYK |
641,90 zł. umorzenie |
ekonomiczna |
|
IWASZCZUK PIOTR G. |
UMORZENIE 1.199,30 ZŁ |
losowe |
|
NIEWIŃSKI WIESŁAW |
UMORZENIE 1.221,00 ZŁ |
ekonomiczna |
|
WOJDOŁOWICZ MAŁGORZATA |
UMORZONO 515,00 ZŁ |
ekonomiczna |
|
KOPCZEWSKA AGNIESZKA |
UMORZONO 549,10 ZŁ |
ekonomiczna |
|
PÓŁKOŚNIK TADEUSZ |
2644,80 umorzenie |
ekonomiczna |
- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
W roku 2007 r. pomocy publicznej nie udzielono.
Metryka strony
