Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r
Zarządzenie Nr 37/07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zmianami ) zarządzam:
§ 1
- Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. – stanowią załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
- Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Miejskiej w Choroszczy
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/07
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
Informacja
o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
Uchwalony plan dochodów i wydatków na 2007 r. w pierwszym półroczu został zmieniony Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27.04.2007 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 19/07 z dnia 30.03.2007 r., Nr 22/07 z dnia 30.04.2007 r., Nr 27/07 z dnia 31.05.2007 r. i Nr 29/07 z dnia 29.06.2007 r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 180 055 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 66 883 zł,
- wypłatę dodatków miesięcznych do wynagrodzeń pracownikom socjalnym
– 4 767 zł,
- dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania – 12 750 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 41 258 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2 927 zł
- sfinansowanie, w ramach reformy oświaty, nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień 2007 – 24 080 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 19 217 zł,
- realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 8 173 zł,
Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje.
Uzyskano dochody w wysokości 14 459 zł na podstawie umowy z Województwem Podlaskim na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
Zwiększono dochody o kwotę 263 220 zł, które wpłyną z Funduszu Spójności na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej I Gospodarka wodno – ściekowa na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności”.
Uzyskano dochody w kwocie 2 756 973 zł z tytułu umowy nr Z/2.20/III/3.1/316/05/U/63/06 o dofinansowanie projektu: Z/2.20/III/3.1/316/05 Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny i przeznaczono je na:
- Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada - 100 000 zł
- Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-Maja – 13 000 zł
- Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 100 000 zł
- Przebudowę dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 – 20 500 zł
- Modernizację kotłowni i sieci cieplnej – 2 130 000 zł
- Remont pomieszczeń w budynku urzędu ( pomieszczenia po sklepie spożywczym ) – 50 000 zł
- Zakup samochodu do OSP w Choroszczy – 125 000 zł
- Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rogowie – 273 570 zł
- Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Chororszczy – 89 753 zł
- Wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 44 000zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym – 10 000 zł
- Kanalizację deszczową w drodze Dzikie- Kolonia Dzikie – 20 000 zł.
Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 021 061 zł w związku ze zmianą terminów wykonania inwestycji z 2007 r. na 2008 r.
Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi:
1) dochody:
– plan – 27 043 893 zł,
– wykonanie – 11 573 423 zł.
2) wydatki:
– plan – 32 150 997 zł
– wykonanie – 11 768 841 zł
DOCHODY
Dz. 020 Leśnictwo
- wpływy z różnych opłat – opłaty za obwody łowieckie ustalone były na podstawie wykonania w roku ub. i uważa się, że będą w całości zrealizowane w II półroczu.
Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 42,6 %, na podstawie analizy realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, zakłada się, że plan będzie wykonany w II półroczu.
Dz. 600 Transport i łączność
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i są realizowane zgodnie z założeniami.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy za użytkowanie wieczyste, w I półroczu zostały zrealizowane w 91,3 % i są niższe od planowanych ze względu na przekształcenie części działek będących w użytkowaniu wieczystym na prawo własności,
- wpływy z różnych opłat – są to opłaty adiacenckie oraz renty planistyczne i są realizowane zgodnie z założeniami,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 46,8 %
- wpływy z usług – opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia wykonano w 32,4 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności jest wyższe od planowanego ze względu na większą niż planowana ilość wniosków zakończonych decyzją ostateczną
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych były zrealizowane w 40,3 %, ale uważa się że w II półroczu dochody z tego tytułu będą zrealizowane,
- odsetki – zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności.
- ponadto zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu opłaty komorniczej za 2006 r. , wpłaty odszkodowania z tytułu zalania remontowanego budynku oraz zwrotu kosztów wojewódzkiego nadzoru budowlanego.
Dz. 710 Działalność usługowa
- opłaty za wyrysy i wypisy działek są regulowane na bieżąco – zgodnie z planem.
Dz. 750 Administracja publiczna
- są to różne opłaty i dochody budżetowe (opłaty administracyjne i za ksero, prowizje) planowane metodą szacunkową i ich realizacja przebiega zgodnie z założeniami.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- są to dochody z tytułu wynajmu świetlicy OSP w Choroszczy i są wyższe od planowanych ze względu na wyższe niż planowano zainteresowanie wynajmem sali
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Dochody ogółem zostały wykonane w 53,9 % - zgodnie z założeniami.
Analizując realizację podatków uważa się, że w II półroczu wykonanie przewyższy nieznacznie plan.
Zalegającym podatnikom na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
Dz. 758 Różne rozliczenia
- subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana jest na bieżąco
- pozostałe odsetki – jest to prowizja bankowa od posiadanych środków pieniężnych – wykonanie jest wyższe od planowanego, ponieważ uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu lokat terminowych.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Dochody zrealizowano w 101,14 %.
Kwotę 481,60 zł uzyskano z dzierżawy placu przed Szkołą Podstawową w Choroszczy, 1 669,8 zł z wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewie, 1988,00 zł uzyskano za wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum. Kwota 609,39 zł stanowi zwrot za prace interwencyjne w 2006 r. Z tytułu kapitalizacji odsetek otrzymano kwotę 558,87 zł. Pozostałe dochody w kwocie 489,00 zł to głównie prowizja od podatku dochodowego. W Szkole Podstawowej w Złotorii uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 64 825,17 zł z tytułu odszkodowania z PZU za pożar budynku.
Dz. 852 Pomoc społeczna
- są to wyższe od planowanych dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz nieplanowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek i refundacja prac społecznie użytecznych za 2006 r.
Dochody z tytułu dotacji wpływały zgodnie z planem.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90020
- wpływy z opłaty produktowej są wyższe od planowanych
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- jest to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2006 r. przez Parafię Prawosławną
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone wpływały zgodnie z założeniami.
WYDATKI
Z planowanej na 2007 r. kwoty wydatków 32 150 997 zł w pierwszym półroczu wykorzystano 11 768 841 zł co stanowi 36,6 %, z tego:
1) Wydatki bieżące:
– plan – 18 941 665 zł,
– wykonanie – 9 627 057 zł.
2) Wydatki majątkowe:
– plan - 13 209 332 zł,
– wykonanie – 2 141 784 zł.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01030
- środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego
Rozdz. 01095
- rozpoczęto realizację rozbudowy wodociągów na terenie wsi:
1. Wodociag Oliszki - Kol.Oliszki - Projekt jest w trakcie wykonywania. Termin wykonania projektu upłynie II półroczu. Zaszła konieczność przeprojektowania trasy wodociągu ze względu na brak zgody mieszkańców.
2. Wodociąg Kol. Porosły (spinka) - Projekt w trakcie wykonywania.
3. Wodociąg Złotoria Cegielnia - Projekt w trakcie wykonywania
Dz. 600 Transport i łączność
Rozdz. 60016
W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w 22,2 % - środki finansowe stanowią m. in. koszt utrzymania pracowników zajmujących się drogami. Ponadto wykonano:
1) profilowanie dróg żwirowych i gruntowych równiarką – 85 107 zł,
2) utrzymanie przejezdności dróg ( Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Izbiszcze, Gajowniki, Czaplino, Rogówek, Łyski, Konowały, Choroszcz- ul. Powstania Styczniowego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Dzikie – 85 108 zł,
3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Barszczewie, Zaczerlanach i Zastawiu – 2 711 zł,
4) wykonanie chodnika w Choroszczy w ul. Niewodnickiej – 2 183 zł
5) przestawienie słupów energetycznych w Choroszczy w ul. Ogrodowej – 22 050 zł
6) uzupełnienie oznakowania ulic oraz miejscowości – 17 266 zł
odnowę i ulepszenie dróg gruntowych i żwirowych – 225 170 zł - Klepacze, Krupniki, kol. Porosły, Izbiszcze, kol. Izbiszcze, Porosły, Złotoria, Sienkiewicze, Gajowniki, Dzikie, kol. Dzikie, kol. Rogowo, Czaplino, kol. Czaplino, Konowały, Rogówek, Łyski, Jeroniki, Choroszcz ul. Zastawie I, ul. Zastawie II, ul. Białostocka, Ruszczany, Mińce, Śliwno, Barszczewo, Oliszki, Kościuki, kol Rogowo, Żółtki, Zaczerlany
Z wydatków inwestycyjnych wydano 13 036 zł na:
- Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada Plac Brodowicza - Zrealizowano II etap inwestycji. Odbioru robót i płatności dokona się w II półroczu. Prace na Rynku 11 listopada ruszą po otrzymaniu zgody konserwatora zabytków. W I półroczu wydano 9 000 zł
- Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - inwestycja jest w trakcie realizacji – wydano 4 000 zł,
- przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi etap II – ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz opracowanie dokumentacji na drogę Choroszcz-Sienkiewicze, ul. w Żółtkach i os. Jana Pawła II – wydano 36 zł na decyzję środowiskową – inwestycja jest w trakcie realizacji,
Pozostałe środki finansowe zostaną wydane w II półroczu.
Dz. 700 gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70004
- środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej pracownikom brygady remontowej oraz utrzymanie samochodu „ŻUK” i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza.
Rozdz. 70005
- wydatki bieżące wydane zostały na szacunki nieruchomości,
- wydatki inwestycyjne wykorzystano w 22 % na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne. Pozostałe wydatki będą dokonywane w II półroczu..
Rozdz. 70095
Wydatki bieżące zrealizowano w 30,0 % i wydano na:
- opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy
- za użytkowanie wieczyste gruntów – 1 026 zł,
- opłata roczna za wyłączenie działki z produkcji rolnej – 3 529 zł
- przeprowadzono remonty:
1) budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 16 103 zł
2) ośrodka zdrowia w Konowałach – 9 506zł
3) świetlicy w Izbiszczach – 181 zł
4) ośrodka zdrowia w Choroszczy – 20 553 zł
- projekt nagrobka żołnierzy na cmentarzu w Izbiszczach – 1 830 zł
- scena wiejska w Klepaczach – 2 064 zł
- zakup pościeli na organizację imprez młodzieżowych - 4 601 zł
- audyt energetyczny Szkoły Podstawowej w Rogowie - 2 700 zł
Z wydatków inwestycyjnych wydano:
- 52 502 na przebudowę dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29
- 52 339 na termomodernizację budynku komunalnego Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej
- 23 915 na modernizację kotłowni i sieci cieplnej. Wykonawca przedłożył faktury do opłacenia na kwotę 2 276 609,69 zł. Płatność będzie dokonana w III kwartale 2007r.
Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.
Dz. 710 Działalność usługowa
- realizacja planu jest niska ponieważ środki pieniężne zostały wydane tylko na sporządzenie numerycznych map sytuacyjno-wysokościowych do planu zagospodarowania przestrzennego
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011
- planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.
Rozdz. 75022
- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji.
Rozdz. 75023
- planowane środki pieniężne wydano w 58 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej oraz wykonano meble do pokoi nr 5,8,11,18. Rozpoczęto remont pomieszczeń po byłym sklepie spożywczym.
Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 100 297 zł:
- kserokopiarka do referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej – 4 807 zł
- centrala telefoniczna – 14 970 zł
- samochód osobowy Skoda Fabia - 41 340 zł
- 6 zestawów komputerowych - 39 180 zł
Rozdz. 75075
Wydatki na promocję w I półroczu 2007 r. mają duże wykonanie w związku z obchodami 500-lecia Choroszczy. Środki te wydano m. in. na:
- koszulki z logo „500 lat Choroszczy” – 6 100 zł
- kubki z logo „ 500 lat Choroszczy” – 3 924 zł
- oznaczenia ulic – 12 109 zł
- torby promocyjne – 2 538 zł
- banery z logo „ 500 lat Choroszczy” - 3 533 zł
- widokówki – 2 074 zł
- wydanie Choroszczy w akwareli – 13 030 zł
- Ogłoszenia promocyjne – 9 252 zł (ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej)
- Imprezy promocyjne – 58 480 zł ( uroczysta sesja Rady Miejskiej, występ zespołu Etna, obchody 500-lecia Choroszczy, targi w Warszawie,)
- druk II części „ Pogaduszek przy piecu” Janusza Koronkiewicza – 2 989 zł
Rozdz. 75095
Planowane środki finansowe realizowano zgodnie z założeniami i wydano na:
- składki członkowskie Stowarzyszenia Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 9 961 zł,
- składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2 077zł
- udział w konkursie Gmina fair – play – 2 965 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- planowane wydatki zrealizowano w 39,1 % i wydano na działalność bieżącą jednostek OSP oraz remonty remiz strażackich w Choroszczy, Złotorii, Pańkach, Rogówku, Klepaczach. Ponadto zbudowano podjazd i pobocze garażu w jednostce w Barszczewie – 11 236 zł. Pozostałe środki finansowe będą wydane w II półroczu, zgodnie z planem.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i innych opłat
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101
- wydatki na utrzymanie szkół zrealizowano w 55,2 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów:
1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy
- materiały do remontu pokoju nauczycielskiego – 1 961 zł
- blaty stolików w sali nr 3,10, małej świetlicy – 1484 zł
- krzesła do sali nr 3 - 1440zł
- tablice korkowe - 260 zł
- sztalugi – 240zł
- odkurzacz piorący – 524 zł
- żaluzje do pokoju nauczycielskiego – 439 zł
- materiały do obudowy kaloryferów - 303 zł
- materiały do balustrady dla zjazdu osób niepełnosprawnych - 237 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim i lamp oświetleniowych w sali nr 3 i 7 - 6000 zł
- ułożenie wykładziny Optima w sali nr 3 i 5 – 10 192 zł
2. Szkoła Podstawowa w Barszczewie
- naprawa ksero – 283 zł
3. Szkoła Podstawowa w Kruszewie
- materiały do remontu - 348 zł
- drukarka – 690 zł
- krzesła – 464 zł
- monitor – 248 zł
- kosiarka – 600 zł
4. Szkoła Podstawowa w Rogowie
- zakupy materiałów do remontu-farby – 645 zł
- zakup kosiarki spalinowej - 1 278 zł
- wyposażenie pracowni komputerowej w meble-krzesła stoliki, regały – 4 622 zł
5. Szkoła Podstawowa w Złotorii
- zakup materiałów remontowych - 15 743, zł
- naprawa alarmu i montaż sygnalizatorów - 622 zł
- wyposażenie kancelarii – 5 075 zł
- remont po pożarze szkoły – 158 728 zł
Zrealizowano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Złotorii – 360 818 zł.
Rozdz. 80103
W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 52,7 %.
Rozdz. 80104
Środki w tym rozdziale wydano na dofinansowanie przedszkola dla dzieci zamieszkałych w gminie Choroszcz, a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Białystok.
Rozdz. 80110
Środki budżetowe zostały wykorzystane w 70 %. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły. Ponadto:
- regały do pokoju nauczycielskiego wych.fiz. – 1060 zł
- tuleje na hali do piłki siatkowej – 610 zł
- projektor multimedialny - 5 342 zł
- przyłącza urządzeń multimed. do sali 203 - 1 018 zł
- żaluzje w sali 211 - 582 zł
- rzutnik – 1 543 zł
- zakup książek do biblioteki – 695 zł
- instalacja oświetlenia na zewnątrz budynku – 22 448 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 817 zł
- rolety do sali multimedialnej – 1 800 zł
Spłata wszystkich zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej wyniosła 1 283 750 zł.
Rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu obok Publicznego Gimnazjum w Choroszczy – 13 352 zł.
Rozdz. 80113
Środki budżetowe zostały wykorzystane w 57,6 %. Zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu.
Rozdz.80114
W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 47,9 % i wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, zakup drukarki – 1 851 zł
Rozdz. 80120
Środki budżetowe zostały wykorzystane w 44,3 % i zostały wykorzystane przede wszystkim na płace i pochodne.
Rozdz. 80146
Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli wykorzystano w 22,2 %. Z dofinansowania studiów skorzystała 1 osoba zatrudniona w SP w Choroszczy – filologia angielska. Pozostałe wydatki stanowią kursy i szkolenia nauczycieli.
Rozdz. 80195
- wydatki na zajęcia sportowe w zakresie badmintona – 12 937 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153
Realizację wydatków przewiduje się na II półrocze.
Rozdz. 85154
- wydatkowano środki w wysokości 47 975 zł i przeznaczono je na:
1. realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży – koszt ogółem 28 568 zł:
kontynuacja działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych (w zajęciach uczestniczą dzieci niejednokrotnie pochodzące z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub inna dysfunkcja). Świetlice działają w Szkole Podstawowej w Choroszczy-3 opiekunów grup, Złotorii -2 op. gr. i Rogowie -1 op. grupy. Przy Gimnazjum w Choroszczy ćwiczy grupa tamburmajorek pod okiem instruktorki, Ogółem w zajęciach uczestniczyło 180 dzieci. Wydatkowano na prowadzenie zajęć zgodnie z umowami-zleceniami zawartymi do 30.06.2007r. sumę-17 225zł.
Placówki oświatowe prowadziły działalność edukacyjną w ramach szkolnych programów profilaktyki, propagowania zdrowego stylu życia – poprzez organizowanie np.
§ Spektakli profilaktycznych (2 przedstawienia teatralne)
§ Organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych – jako zagospodarowanie czasu wolnego
§ Organizowano konkursy z nagrodami podczas festynów:,, Poznajemy nasz świat na kolejne 500 lat”,, Piknik nad Narwią”,, Tydzień talentów”.
§ Zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych świetlic.
§ Zorganizowano biwak o profilu promującym zdrowie, aktywność fizyczną i uczący asertywności.
§ Wszystkie szkoły uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
§ Wspierano zajęcia sportowo-rekreacyjne pozalekcyjne dzieci i młodzieży uczestniczących w klubach sportowych – M G K S „Narew-Łyski”, Lidze gminnej LZS w Choroszczy, Uczniowskim Klubie Badmintona w Choroszczy – razem w zajęciach uczestniczyło ok. 280 osób.
2. działania na rzecz rodzin, osób uzależnionych, działalność informacyjna i edukacyjna – podjęte działania – koszt zadań wyniósł 7 758 zł: kontynuacja prenumeraty pism np. „Wspólne tematy” ,, Trzeźwymi bądźcie”, „Na zdrowie’’ oraz zakupiono wydawnictwa KPA i inne, wspomaganie działalności Klubu Abstynenta „Wolność” w Choroszczy tj. grup samopomocowych AA, Al.-Anonu – opłata RTV, przewóz członków Klubu Abstynenta „Wolność” i ich rodzin do Częstochowy na pielgrzymkę środowisk trzeźwościowych pomagające kształtować postawy abstynenckie – uczestniczyło 47 osób, organizacja rekolekcji trzeźwościowych przy współpracy z parafią , dofinansowanie do remontu otrzymanego pomieszczenia na siedzibę Klubu przy ul. Sienkiewicza (pozyskanie nieodpłatnie część materiałów malarskich z Firmy Bennmar, czynne uczestnictwo członków Klubu podczas remontu: roboty niefachowe, podstawienie i wywiezienie przyczepą gruzu po remoncie, sprzątanie) –koszt 4193 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 4 posiedzenia Komisji, przeprowadzając 44 rozmowy interwencyjno – motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, wobec 2 osób skierowano wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. GKRPA przeprowadziła wspólnie z Komisariatem Policji w Choroszczy wyrywkowe kontrole sklepów które prowadzą sprzedaż: piwa, alkoholi oraz wyrobów tytoniowych. Kontrolą objęto 9 sklepów – nie stwierdzono uchybień. Pouczono sprzedających o zakazie sprzedaży, zwrócono uwagę aby wywieszki informacyjne były umiejscawiane na widocznym miejscu.
3. wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyki ogółem wydatkowano kwotę 11 649 zł co było przeznaczone na finansowanie szkoleń różnych grup zawodowych:
§ Pracownicy MGOPS – 1 osoba
§ Terapeuci SPP ZOZ Choroszcz – 2 osoby
§ Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 2 osoby ( koszt razem 1260 zł )
Działalność informacyjna-administracyjna, zapewnienie obsługi i materiałów biurowych oraz innego niezbędnego wyposażenia na rzecz działalności statutowej:
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszt za posiedzenia 8 członków Komisji wyniósł 1 920 zł
- wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 5 921zł.
- zakup drukarki, (niezbędnego osprzętu) 806 zł.
- zakup tonera do ksero (wykorzystano przy drukowaniu materiałów do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii)- 520 zł
- wyposażenie pokoju do posiedzeń GKRPA oraz Pełnomocnika w tablice informacyjne, wywieszki na drzwi, krzesła
- inne opłaty: delegacje, zakup pieczątek, znaczków sądowych, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne itp.
Rozdz. 85195
Środki pieniężne zostały wydane na rehabilitację kobiet po mastektomii polegającej na gimnastyce leczniczej i masażu. Regularnie pod okiem instruktorki (z którą jest zawarta umowa- zlecenie do końca 2007r.)ćwiczy grupa kobiet. Ponadto dokupiono niezbędny osprzęt: boczne zasłony, do namiotu „medycznego” oraz tablice informacyjne. Zakupiono paski do badania glukozy i cholesterolu oraz materiały medyczne (wata, rękawice itp.)nieodzowne przy badaniach. Dokonano opłaty za utylizację odpadów medycznych.
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85212
- na świadczenia rodzinne wydano ogółem 1 476 874 zł, z tego:
1) zasiłki rodzinne, dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne – 1 469 226 zł,
2) składki społeczne dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – 7 648 zł,
3) koszty obsługi zadania – 30 955 zł.
Rozdz. 85213
- na ubezpieczenia zdrowotne dla stałych podopiecznych wydano 14 765 zł.
Rozdz. 85214
Zadania zlecone
- z otrzymanych środków wykorzystano ogółem 155 695 zł wypłacając dla 70 niepełnosprawnych osób zasiłki stałe.
Zadania własne
- z otrzymanej dotacji wypłacono dla 108 rodzin zasiłki okresowe na kwotę 60 307 zł,
- ze środków własnych na zasiłki celowe jednorazowe wydano 11 645 zł. Ponadto opłacono opiekę w domach pomocy społecznej- łączna kwota 36 473 zł.
Rozdz. 85215
- w I półroczu wypłacono 485 dodatków mieszkaniowych na kwotę 58 038 zł.
Rozdz. 85219
- otrzymane środki pieniężne wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdz. 85228
- planowaną dotację przeznaczono na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym na terenie gminy Choroszcz, przekazano 50 % dla Caritas Archidiecezji Białostockiej – zgodnie z zawartą umową.
Rozdz.85295
- na dożywianie dzieci wydano ogółem 60 599 zł. Z dożywiania korzystało 198 dzieci szkół z terenu miasta i gminy oraz 53 osób skorzystało z pomocy celowej na dożywianie,
- kwotę 3 751 zł wypłacono jako wynagrodzenie osobom bezrobotnym pracującym w ramach robót społecznie użytecznych
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401
- w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki zostały wykorzystane na płace i pochodne – 51,7 % planu.
Rozdz. 85415
Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów:
- stypendia socjalne – 57 885 zł –ze stypendium skorzystało 272 osoby,
- stypendia naukowe – 4 950 zł – ze stypendiów skorzystało 6 uczniów.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001
- środki finansowe wydano m. in. na rozbieranie żeremi bobrowych.
Na wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Piaskowej w Choroszczy i w Żółtkach wydano dotychczas 2 267 zł. Pozostałe środki będą wydane w II półroczu.
Na inwestycję „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności” wydano 46 958 zł.
Rozdz. 90003
Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 108 854 zł.
Rozdz. 90004
- na utrzymanie zieleni wydano 3 097 zł, pozostałą kwotę planuje się wydać w II półroczu.
Rozdz. 90015
- wydatki bieżące wykorzystano na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych
- na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydano 89 956 zł.
Rozdz.90095
Z planowanych wydatków bieżących wydano 12 633 zł, w tym:
- usługi pogrzebowe – 3 196 zł,
- odłów bezpańskich psów – 7 753 zł,
- analizy dotyczące betonowni w Choroszczy – 9 160 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109
- środki pieniężne wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.
Rozdz. 92114 i 92116
- dotacje na dofinansowanie działalności instytucji kultury i biblioteki były przekazywane systematycznie do 10 dnia każdego miesiąca.
Rozdz. 92120
- planowane środki finansowe na dofinansowane prac remontowych w obiektach zabytkowych będą przekazane w II półroczu po zawarciu umów.
Rozdz. 92195
- planowane wydatki bieżące zrealizowano 23,5 % i wydano na:
- Organizację imprez – m.in. koncert kolęd, imprezy okolicznościowe- zakup kwiatów, wykonanie grawertonów, zaliczka koncertu K. Krawczyka, wystawa A. Waczyński, turniej badmintona, zawody pożarnicze, Rajd Pogoni, n@utobus, Sienkiewicz w Ameryce,
- Chór Miejski – 5 141zł (zakup butów i spódnic, podkłady muzyczne)
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 8 024 zł ( opracowanie Marsza Choroszcz 2007, opłata za autokar, materiały szkoleniowe)
- Znakowanie szlaku turystycznego – 1100zł,
- obchody 10 lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi – (zakup nagród, wykonanie grawertonu, pamiątkowe koszulki, festyn z okazji 10 lecia)
- Izba Tradycji Kruszewo – 4 732 zł
Wydatki inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601
Na obiekty sportowe środki pieniężne zrealizowano 11 % i wydano na nawożenie, koszenie i nawodnienie boisk oraz energię elektryczną w szatniach.
Rozdz. 92695
- planowane wydatki wydano na:
1) sędziowanie meczu – 668 zł,
2) zakup sprzętu i strojów oraz nagród – 5 138 zł,
3) przewóz drużyn sportowych – 2 105 zł,
W pierwszym półroczu spłacono 2 863 156 zł kredytu i 32 700 zł pożyczki.
Zaciągnięto kredyty na ogólną kwotę 2 897 321 zł, w tym: 76 000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Złotorii, 229 005 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Złotorii, 2 592 316 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na przebudowę układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi.
Inne jednostki organizacyjne:
I. Dochody własne jednostek
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101
1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy
Dochody uzyskane z tytułu darowizn wydano na:
- stroje i ochraniacze dla drużyny siatkarek - 700 zł
- obudowy na kaloryfery na korytarzu II piętra – 659 zł
- obiad dla reprezentacji szkół sienkiewiczowskich – 109 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie
- artykuły na dzień seniora – 120 zł
3. Szkoła Podstawowa w Złotorii
- zakup pomocy dydaktycznych – 20 zł
Rozdz.80110
Zespół Szkół w Choroszczy:
Dochody uzyskano z tytułu usług i wydano je na:
- ekran projekcyjny z modułem zdalnego sterowania – 2 765 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401
Dochody uzyskano przede wszystkim z tytułu:
- wpłaty za obiady – 40 527 zł
- darowizny na utrzymanie świetlicy – 3 485 zł
Wydano je na:
- zakup żywności – 43 602 zł
- środki czystości – 1 744 zł
II. Pozostałe środki
1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy
Ze środków Rady Rodziców zakupiono:
- książki - 410 zł
- zdjęcia – 508 zł
- transport uczniów na konkurs – 295 zł
- dyplomy – 238 zł
- stopery – 100 zł
- naczynia jednorazowe na festyn rodzinny - 58 zł
- tonery i naprawa ksera - 494 zł
- meble do sali nr 3 i 5 – 6 336 zł
2. Zespół Szkół w Choroszczy
Ze środków Rady Rodziców i otrzymanych od sponsorów zakupiono:
- pomoce dydaktyczne – 500 zł
- książki do biblioteki - 1 000 zł
- nagrody książkowe – 500 zł
- wywoływanie zdjęć i zakup filmów do upamiętnienia wydarzeń szkoły - 500 zł
- w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego zakupiono oświetlenie do dyskotek szkolnych - 700 zł
- materiały dekoracyjne – 300 zł
III. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy
DOCHODY
- z tytułu odpłatności za przedszkole wpłynęło 115.915,75 zł
- z tytułu kapitalizacji odsetek – 72,95 zł
- z tytułu prowizji od podatku – 54,00 zł
- dotacja – 363 380,00 zł
Ogólnie wpływy stanowią kwotę 479.422,70 zł. Z tytułu odpłatności za przedszkole rodzice zalegają z wpłatą na kwotę 2.201,75 zł. Planuje się ściągnięcie zaległości do końca sierpnia 2007 r.
WYDATKI
Ogólnie wydatki Przedszkola Samorządowego w Choroszczy stanowią kwotę 476.730,27zł . Środki finansowe przeznaczono na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2 356,11 zł
- płace i pochodne od płac – 343.504,11zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 15.147,54 zł. Wydatki te to głównie środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu oddziału, materiały niezbędne do bieżącego utrzymania.
- zakup żywności – 36.966,24 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 38.360,51 zł
- odpisy na ZFŚS – 32.000,00 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 1 013,1 zł
- na różne usługi wydano 5.484,04. Wydatki to prowizje bankowe, wywóz nieczystości i ścieków, konserwacja sprzętu p.poż.,
- rozmowy telefoniczne –1411,72
- szkolenie HCCP, dofinansowanie kursu nauczycieli-1500,00
IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uzyskane wpływy – ogółem 7 723 zł, w tym:
- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
– 7699 zł,
- kapitalizacja odsetek – 24 zł
Wydatki ogółem – 11 690 zł, w tym:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 221 zł
2. opracowanie zestawienia sum opadów- dot. wysypiska śmieci w Choroszczy – 732 zł
3. analiza wód podziemnych z rejonu składowiska śmieci– 2 489 zł
2. Gospodarka odpadami – 4 910 zł, z tego:
- sprzątanie świata (zakup worków, rękawic) - 380 zł
- utylizacja odpadów – 2 996 zł,
- utylizacja odpadów azbestowych – 1 351 zł
- raport roczny z badań monitoringu składowiska śmieci – 183 zł
3. Pozostałe – 3 481 zł, z tego:
- impreza ekologiczna „Dzień Regionalny Kruszewo” – 1501 zł (nagrody, artykuły papiernicze i inne materiały),
- warsztaty ekologiczne w Rogowie – 1 980 zł (materiały, nagrody, prowadzenie warsztatów),
4. Inne- 78 zł (prowizja bankowa)
IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/07
z dn.29 sierpnia 2007 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CHOROSZCZY
Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania zadań w I połowie 2007 roku
1. Zatrudnienie
Na koniec czerwca 2007 r. zatrudnienie w M-GCK kształtowało się następująco:
· Dyrektor (1 etat)
· Księgowa (1/4 etatu)
· Promocja Kultury – 3 osoby (2 osoby na pełnym etacie i 1 na 4/5 etatu)
· Biblioteka i filie – 4 osoby (3 i 5/8 etatu)
· Sprzątaczka (1/2 etatu)
Łącznie 10 osób, w tym 6 na pełnym etacie.
Ponadto M-GCK w I połowie 2007 r. zatrudniało na umowy-zlecenia następujące osoby:
· akompaniatora zespołu ludowego “Klepaczanki” w Klepaczach;
· dyrygenta Chóru Miejskiego;
· nauczyciela gry na pianinie;
· oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp., także na umowy o dzieło), trenerów M-GKS “Narew” Choroszcz i in.
2. Oferta programowa M-GCK
W okresie styczeń-czerwiec 2007 r. w stałej ofercie M-GCK znajdowały się następujące propozycje:
· zajęcia plastyczno-teatralne (grupa młodsza i grupa starsza);
· indywidualne lekcje fortepianu;
· koło gier fabularnych RPG – Klub Miłośników Fantastyki “Skavenblight”;
· Chór Miejski pod dyrekcją Jerzego Tomzika;
· zajęcia biblioteczne i czytelnia internetowa “Ikonk@”.
Instruktorzy odpowiedzialni za ww. zajęcia na bieżąco prowadzą dzienniki, w których odnotowywana jest lista obecności, liczba godzin i tematyka zajęć. Dzienniki kontrolowane są przez dyrektora M-GCK.
Ponadto w M-GCK odbywały się próby zespołów muzycznych (“2 Strefa” i “Wildhawk”, “Nervovoohoży”, “To
i Owo”, “Othermind”).
Większość powyższych propozycji była bezpłatna. Opłaty pobierano jedynie za lekcje gry na pianinie w wysokości 12 zł za 1 godz. zegarową.
3. Remonty
W pierwszej połowie roku 2007 w M-GCK przeprowadzono kapitalny remont oddziału dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Choroszczy (remont ten w głównej części sfinansowano z odszkodowania, jakie M-GCK otrzymało po zalaniu pomieszczeń Biblioteki) oraz rozpoczęto remont WC i pryszniców. Ponadto zakupiono nowe meble biblioteczne, stoły na potrzeby M-GCK oraz żaluzje wertykalne do pokoju dyrektora, pokoju instruktorów i oddziału dla dorosłych Biblioteki.
4. Sprzęt nagłośnieniowy
W okresie sprawozdawczym dokonano kilku bieżących napraw sprzętu nagłaśniającego (między innym przewinięcie głośników basowych w zestawie kolumn FBT) oraz na bieżąco uzupełniano i wymieniano przewody, wtyczki, końcówki, stojaki itp. Zakupiono nowe mikrofony oraz walizkę do ich przechowywania.
5. Imprezy, propozycje
W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku M-GCK zrealizowało następujące imprezy (wybór):
Data |
Nazwa / tytuł imprezy |
Opis |
Uwagi |
STYCZEŃ |
|||
5.01 |
Uroczysta inauguracja obchodów 500-lecia Choroszczy oraz promocja kalendarza na 2007 r. z wierszami Cz. Miłosza i ilustracjami E. Michalskiej |
W programie m.in. koncert Wojciecha Ślusarczyka z Grupy Twórczej ERYMO z Bydgoszczy. |
Impreza odbyła się w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy |
14.01 |
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Choroszczy |
Impreza plenerowa na Placu Brodowicza w Choroszczy. Wystąpili m.in. JUNIOR, HOLIDAY, NERVOVOOHOŻY, 2 STREFA i inni. Podczas imprezy odbyły się także licytacje różnych przedmiotów. M-GCK zebrało ok. 5000 zł. |
|
21.01 |
Choinka w Klepaczach |
Zabawa choinkowa w remizie OSP w Klepaczach przygotowana przez pracowników Biblioteki i M-GCK |
|
22.01 |
144. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego |
Obchody rocznicowe na “Szubienicy” w Choroszczy |
|
22.01-2.02 |
Ferie w M-GCK |
Gry i zabawy dla dzieci, dwa wyjazdy na spektakle teatralne do Białegostoku, wyjazd na basen. |
|
27.01 |
Choinka M-GCK |
Zabawa choinkowa dla uczestników zajęć w M-GCK. |
|
28.01 |
Koncert kolęd |
Koncert w wykonaniu Chóru Miejskiego w Choroszczy pod dyrekcją Jerzego Tomizka |
Koncert odbył się w Kościele Parafialnym w Choroszczy |
LUTY |
|||
11.02 |
Wernisaż wystawy Albina Waczyńskiego pt. “Świątynie” |
Trzecia wystawa zorganizowana w ramach cyklu “Tryptyk na 500-lecie Choroszczy”. Miejsce wystawy: Zespół Szkół w Choroszczy. Frekwencja na wernisażu: ok. 100 osób |
Współorganizatorzy: Zespół Szkół w Choroszczy, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy |
MARZEC |
|||
2.03 |
Konkurs recytatorski “Baje, Baji, Bajeczki” |
Gminny konkurs recytatorski dla przedszkolaków. |
|
16-18.03 |
Warsztaty wokalne członków Chóru Miejskiego w Choroszczy |
Warsztaty prowadził Cezary Szyfman – muzyk, kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie |
23.03 |
Rozstrzygnięcie III Gminnego Konkursu “Palmy i pisanki wielkanocne” |
Na konkurs wpłynęły prace wykonane przez dzieci ze Szkół Podstawowych w Choroszczy, Rogowie i Kruszewie, Zespołu Szkół w Choroszczy, Filii Bibliotecznej w Barszczewie oraz koła plastycznego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy. |
|
KWIECIEŃ |
|||
24.04 |
Konkurs poetycki |
Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego “Jak to dawniej w Choroszczy bywało” |
|
25.04 |
Wernisaż “Choroszcz w Supraślu: Albin Waczyński – Świątynie” |
Wernisaż wystawy prac A. Waczyńskiego w Urzędzie Miejskim w Supraślu (promocja Choroszczy) |
Współorganizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu |
MAJ |
|||
3.05 |
Uroczystości z okazji 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja |
W programie m.in. koncert zespołu “Glass Duo” |
Impreza odbyła się w Kościele Parafialnym w Choroszczy |
19.05 |
“Noc Muzealna” w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy |
W programie m.in. zespół przegląd filmów animowanych “Open Source Project”. |
Współorganizacja |
23.05 |
Spotkanie autorskie dla młodzieży |
Spotkanie z pisarką Beatą Ostrowicką |
Biblioteka |
25.05 |
Dzień Matki |
W programie m.in.: recytacje wierszy w wykonaniu dzieci z zajęć bibliotecznych, prezentacja spektaklu “Romeo i Julia” przygotowanego przez dzieci z zajęć plastyczno-teatralnych M-GCK, popisy małych pianistów z pracowni Michała Szymczuka (zakończenie roku). |
Impreza odbyła się w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy |
CZERWIEC |
|||
28.05 |
Dzień Dziecka |
Impreza plenerowa na Placu Brodowicza. W programie: gry i zabawy podwórkowe, akcja plastyczna “Uliczne Graffiti”, koncert grupy dziecięcej Chóru Miejskiego w Choroszczy |
|
10.06 |
Festyn na Św. Antoniego w Klepaczach |
Impreza współorganizowana z OSP
|
|
10-24.06 |
XXVI Dni Choroszczy |
W programie (niżej wymieniono tylko imprezy organziowane przez M-GCK):
10 czerwca /niedziela/ - Inauguracja Dni Choroszczy
15 czerwca /piątek/ - Śladami przeszłości
Imprezy towarzyszące:
|
Patronat honorowy: Burmistrz Choroszczy
Koordynator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
Organizatorzy: Urząd Miejski w Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy, LUKS “Badminton” w Choroszczy, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkeiwicza w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, OSP w Klepaczach, Parafia Prawosławna w Choroszczy, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy, Zespół Szkół w Choroszczy, Moto-Retro Białystok, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, OSP w Choroszczy, Akcja Katolicka w Choroszczy, Polski Związek Krótkofalowców
Sponsorzy: Kompania Piwowarska - “ŻUBR”, KABO, KAJA, BOS S.A., SKWAT sp. j.• Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, SKR w Choroszczy, Bank Spółdzielczy w Białymstoku, MPO Białystok, Jantom - Druk Wielkoformatowy
Patronat medialny: TVP 3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Polski Związek Krótkofalowców, “Kurier Poranny”, Portal Miejski “BiałystokOnline”, “Gazeta w Choroszczy”, Podlaskie Stowarzyszenie Fotograficzne |
6. Inne działania
M-GCK wspomagało organizacyjnie i finansowo działania zespołów ludowych “Narwianki” z Kruszewa
i “Klepaczanki” z Klepacz (m. in. udział w przeglądach i festiwalach na terenie woj. podlaskiego) oraz pomagało przy nagłośnieniu imprez na terenie gminy (np. w SP w Rogowie, w Zespole Szkół w Choroszczy, podczas zawodów pożarniczych itp.).
M-GCK prowadziło informację turystyczną, sprzedaż widokówek i innych wydawnictw promocyjnych, a także odpłatnie udostępniało salę firmom promocyjnym.
7. Wydawnictwa
W okresie sprawozdawczym ukazały się trzy numery “Gazety w Choroszczy”:
zima 2006-2007 |
nr 95 |
W numerze m.in.: relacja z samorządowej kampanii wyborczej w Choroszczy, konkurs świąteczny, relacje z imprez. |
wiosna 2007 |
nr 96 |
W numerze m.in.: plan obchodów 500-lecia Choroszczy, wywiad z Burmistrzem Choroszczy, relacje z imprez (WOŚP, inauguracja 500-lecia), informacja o pożarze szkoły w Złotorii. |
czerwiec 2007 – XXVI Dni Choroszczy |
nr 97 – wydanie specjalne
|
W numerze m.in.: szczegółowy program Dni Choroszczy, teksty literackie, plakaty, sponsorzy. |
M-GCK wydało ponadto:
• kalendarz na rok 2007 z wierszami Czesława Miłosza i ilustracjami Elżbiety Michalskiej (wydawnictwo w całości sfinansowane przez sponsorów), opatrzony logo “Choroszcz – 500 lat” i “Milosz Institute”;
• osiem wzorów kart pocztowych w nakładzie 250 egz. każdy; na kartach znalazły się zdjęcia Choroszczy autorstwa Roberta Ostrowskiego z Podlaskiego Stowarzyszenia Fotograficznego oraz ilustracja Karoliny Czochańskiej pt. “Rain Maker”;
• część 2 podlaskich opowiadań, baśni i legend pt. “Pogaduszki przy piecu” autorstwa Janusza Koronkiewicza (wydawnictwo sfinansowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Burmistrza Choroszczy).
Ponadto M-GCK wydało ulotkę towarzyszącą XVIII Jarmarkowi Dominikańskiemu (program imprezy, sponsorzy; nakład 3000 egz.), a także było wydawcą plakatów drukowanych w profesjonalnej drukarni (Jarmark, Dni Choroszczy). Pracownicy M-GCK opracowali graficznie i wydrukowali na posiadanym przez M-GCK sprzęcie dziesiątki druków ulotnych: zaproszeń, plakatów i dyplomów.
W styczniu 2007 r. M-GCK pokryło część kosztów realizacji nagrania w studiu HERTZ w Białymstoku zespołów “2 Strefa”, “Wildhawk” i “Othermind” (po dwa utwory) – jesienią 2007 r. nagrania te zostaną wydane na CD.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE – STAN NA 30.06.2007r .
DOCHODY |
|
|
PLAN |
WYKONANIE |
|
Dotacja z Urzędu Miejskiego w Choroszczy |
435 500 |
238 300,00 |
|
|
|
Pozostałe dotacje |
5 000,00 |
5 000,00 |
Dochody własne |
43 550,00 |
27 266,39 |
w tym: |
||
wpływy z kół zainteresowań |
5 450,00 |
4 544,00 |
wpływy z usług ksero |
900,00 |
344,27 |
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń |
- |
530,00 |
Wypożyczanie naczyń |
- |
- |
Z tytułu organizowania imprez |
30 000,00 |
6 676,23 |
Sprzedaż wydawnictw |
500,00 |
1 166,32 |
Odsprzedaż wody, c.o., wywóz śmieci |
- |
168,27 |
Darowizny, sponsoringi |
3 500,00 |
1 680,00 |
Wpływy z ref. składki ZUS |
3 200,00 |
2 778,88 |
Pozostałe |
- |
9 378,42 |
RAZEM |
484 050,00 |
270 566,39 |
KOSZTY |
|
|
|
PLAN |
WYKONANIE |
Amortyzacja |
10 000,00 |
3 923,17 |
Zużycie energii, wody, gazu |
22 000,00 |
5 312,00 |
Zakup materiałów |
48 180,00 |
45 841,88 |
w tym: |
||
węgiel |
|
1 848,76 |
na organizację imprez |
|
10 801,21 |
zakup art., biur,śr. czystości, |
|
18 701,25 |
materiały remontowe |
|
13 674,51 |
prenumerata czasopism |
|
784,15 |
wydatki na rzecz turystyki |
|
32,00 |
Usługi obce |
67 460,00 |
61 024,13 |
w tym: |
||
przewozy zespołów ludowych |
|
2 204,60 |
rozmowy telefoniczne, usługi bankowe |
|
4 906,03 |
na rzecz organizowanych imprez |
|
17 332,70 |
przeglądy, naprawy, konserwacje |
|
5 856,83 |
na rzecz wydawnictw |
|
17 530,67 |
na rzecz turystyki |
|
- |
obsługa BIP |
|
658,80 |
pozostałe |
|
12 534,50 |
Wynagrodzenia osobowe |
201 010,00 |
102 972,32 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
45 600,00 |
29 367,00 |
Składki ZUS |
44 000,00 |
24 548,11 |
Inne świadczenia na rzecz pracowników |
7 900,00 |
5 285,07 |
Koszty reprezentacji i reklamy |
800,00 |
- |
Pozostałe koszty |
4 000,00 |
669,30 |
Wydatki na rzecz kultury fizycznej |
28 100,00 |
17 636,54 |
RAZEM |
479 050,00 |
296 579,52 |
Wynik finansowy na 30.06.2007 r.:
270 566,39
- 296 579,52
26 013,13
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
DOCHODY
w zł
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2007 r. |
Wykonanie na 30.06.2007 r. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
59 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
59 |
- |
- |
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
59 |
- |
- |
||
020 |
|
Leśnictwo |
1 000 |
384 |
38,4 |
|
|
|
|
|
|
|
02095 |
Pozostała działalność |
1 000 |
384 |
38,4 |
§ 0690 wpływy z różnych opłat |
1 000 |
384 |
38,4 |
||
100 |
|
Górnictwo i kopalnictwo |
25 500 |
10 874 |
42,6 |
|
|
|
|
|
|
|
10095 |
Pozostała działalność |
25 500 |
10 874 |
42,6 |
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
25 500 |
10 874 |
42,6 |
||
600 |
|
Transport i łączność |
7 600 |
5 660 |
74,5 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
7 600 |
5 660 |
74,5 |
§ 0690 wpływy z różnych opłat |
7 600 |
5 496 |
72,3 |
||
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
- |
164 |
- |
||
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 157 800 |
546 640 |
47,2 |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
- |
239 |
- |
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
- |
239 |
- |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 157 800 |
542 901 |
46,9 |
§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste |
16 630 |
15 197 |
91,3 |
||
§ 0690 wpływy z różnych opłat, |
300 000 |
158 328 |
52,8 |
||
w tym: |
|||||
- opłaty adiacenckie – plan 118 200 zł wyk. 44 843 zł. |
|||||
- renty planistyczne – plan 181 800 zł wyk. 113 485 zł. |
|||||
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, |
199 900 |
93 483 |
46,8 |
||
w tym: |
|||||
- lokale użytkowe i garaże
|
|||||
- grunty – plan 21 400 zł wyk. 10 724 zł. |
|||||
- ośrodki zdrowia –plan 9 800 zł wyk. 4 909 zł. |
|||||
- lokale mieszkalne – plan 49 700 zł wyk. 39 226 zł. |
|||||
- urządzenia wodno-kanalizacyjne
|
|||||
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności |
6 000 |
18 563 |
309 |
||
§ 0830 wpływy z usług |
35 270 |
11 420 |
32,4 |
||
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
600 000 |
241 950 |
40,3 |
||
§ 0920 pozostałe odsetki |
- |
3 960 |
- |
||
|
70095 |
Pozostała działalność |
- |
3 500 |
- |
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
- |
3 500 |
- |
||
710 |
|
Działalność usługowa |
26 000 |
9 130 |
35,1 |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
26 000 |
9 130 |
35,1 |
§ 0690 wpływy z różnych opłat |
26 000 |
9 130 |
35,1 |
||
|
|||||
750 |
|
Administracja publiczna |
19 850 |
9 570 |
48,2 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
19 850 |
9 570 |
48,2 |
|
|
|
|
|
|
§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe |
13 500 |
7 450 |
55,19 |
||
§ 0690 wpływy z różnych opłat |
900 |
- |
- |
||
§ 0830 wpływy z usług |
650 |
250 |
38,5 |
||
§ 0920 pozostałe odsetki |
- |
1 |
- |
||
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
2 950 |
388 |
13,2 |
||
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 850 |
1 481 |
80,0 |
||
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7 300 |
4 720 |
64,7 |
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
7 300 |
4 720 |
64,7 |
|
|
|
|
|
|
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
7 300 |
4 720 |
64,7 |
||
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
8 436 326 |
4 546 379 |
53,9 |
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
32 020 |
18 973 |
59,3 |
|
|
|
|
|
|
§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
32 020 |
12 883 |
40,2 |
||
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
90 |
- |
||
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 833 640 |
920 293 |
50,2 |
|
§ 0310 podatek od nieruchomości |
1 795 100 |
898 492 |
50,0 |
||
§ 0320 podatek rolny |
6 720 |
4 844 |
72,0 |
||
§ 0330 podatek leśny |
10 190 |
5 108 |
50,1 |
||
§ 0340 podatek od środków transportowych |
11 950 |
8 904 |
74,5 |
||
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych |
9 680 |
2 331 |
24,0 |
||
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
614 |
- |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 056 820 |
1 333 375 |
64,8 |
§ 0310 podatek od nieruchomości |
1 195 900 |
720 182 |
60,2 |
||
§ 0320 podatek rolny |
300 600 |
229 216 |
76,3 |
||
§ 0330 podatek leśny |
34 600 |
25 863 |
74,8 |
||
§ 0340 podatek od środków transportowych |
89 500 |
65 328 |
73,0 |
||
§ 0360 podatek od spadków i darowizn |
38 700 |
23 313 |
60,2 |
||
§ 0370 podatek od posiadania psów |
3 060 |
2 600 |
85,0 |
||
§ 0430 wpływy z opłaty targowej |
100 |
6 |
6,0 |
||
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych |
385 700 |
262 363 |
68,0 |
||
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
8 660 |
4 504 |
52,0 |
||
|
75618 |
Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy |
141 900 |
97 695 |
68,9 |
|
|
|
|
|
|
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej |
40 200 |
26 603 |
66,2 |
||
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
101 700 |
71 092 |
69,9 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa |
4 371 946 |
2 182 043 |
49,9 |
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych |
4 234 386 |
2 060 843 |
48,7 |
||
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych |
137 560 |
121 200 |
88,1 |
||
758 |
|
Różne rozliczenia |
7 056 137 |
4 020 215 |
57,0 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor. |
4 244 598 |
2 612 064 |
61,5 |
§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa |
4 244 598 |
2 612 064 |
61,5 |
||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 810 639 |
1 405 320 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa |
2 810 639 |
1 405 320 |
50,0 |
||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
900 |
2 831 |
314,5 |
§ 0920 pozostałe odsetki |
900 |
2831 |
314,5 |
||
801 |
|
Oświata i wychowanie |
69 927 |
70 741 |
101,2 |
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
69 927 |
68 124 |
97,4 |
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
4 540 |
2 251 |
49,6 |
||
§ 0920 pozostałe odsetki |
90 |
559 |
621,1 |
||
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
65 297 |
65 314 |
100,0 |
||
|
80110 |
Gimnazja |
- |
2 617 |
- |
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, |
- |
1 988 |
- |
||
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
- |
629 |
- |
||
852 |
|
Pomoc społeczna |
6 100 |
13 135 |
215,3 |
|
|||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
6 100 |
11 594 |
190,1 |
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
6 100 |
11 594 |
190,1 |
||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
- |
18 |
- |
|
|
|
|||
|
|
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
- |
18 |
- |
|
|
|
|||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
- |
317 |
- |
|
|
|
|||
|
|
§ 0920 pozostałe odsetki |
- |
308 |
- |
|
|
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
- |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostałe dochody |
- |
1 206 |
- |
|
|
|
|
|
|
§ 0970 wpływy z różnych dochodów |
- |
1 206 |
- |
||
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
1 171 |
130,2 |
|
|
|
|
|
|
|
90020 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
900 |
1 171 |
130,2 |
|
|
|
|
|
|
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej |
900 |
1 171 |
130,1 |
||
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
3 000 |
- |
|
|
||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
- |
3 000 |
- |
|
|
||||
|
|
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE |
3 935 719 |
1 766 653 |
44,9 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
8 173 |
8 173 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
8 173 |
8 173 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-zwrot podatku akcyzowego |
8 173 |
8 173 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
95 000 |
51 000 |
53,7 |
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
95 000 |
51 000 |
53,7 |
|
|
|
|
|
|
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na zadania zlecone |
95 000 |
51 000 |
53,7 |
||
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
21 288 |
20 250 |
95,1 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 071 |
1 033 |
49,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców |
2 071 |
1 033 |
49,9 |
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
19 217 |
19 217 |
100,0 |
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-przeprowadzenie wyborów |
19 217 |
19 217 |
100,0 |
||
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 811 258 |
1 687 230 |
44,3 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 474 000 |
1 516 000 |
43,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-świadczenia rodzinne |
3 474 000 |
1 516 000 |
43,6 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
30 000 |
14 814 |
49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-skł. na ubezp.zdrowotne |
30 000 |
14 814 |
49,4 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
307 258 |
156 416 |
50,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-zasiłki i pomoc w naturze |
307 258 |
156 416 |
50,9 |
|
|
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J. S. T. |
54 959 |
41 456 |
75,4 |
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
5 500 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
5 500 |
- |
- |