Zarządzenie Nr 81/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz

za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532 i poz. 238) oraz Uchwały Nr XXIX/227/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się wykonanie budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku:

1) w zakresie dochodów budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił - 35 879 648 zł

w tym: dochody bieżące - 31 825 136 zł

dochody majątkowe - 4 054 512 zł

b) plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił - 37 123 713 zł

w tym: dochody bieżące - 36 239 384 zł

dochody majątkowe - 884 329 zł

c) wykonanie dochodów na 30.06.2015 rok wyniosło - 18 973 978,10 zł

w tym: dochodów bieżących - 18 428 434,49 zł

dochodów majątkowych - 545 543,61 zł

d) procent wykonania planu dochodów ogółem - 51,11 %

w tym:

dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił - 3 114 734 zł

- plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił - 3 393 508 zł

- wykonanie dochodów na 30.06.2015 rok wyniosło - 2 110 583,24 zł

- procent wykonania planu - 62,19 %

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik Nr 1.

2) w zakresie wydatków budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił - 30 031 638 zł

w tym: wydatki bieżące - 29 027 872 zł

wydatki majątkowe - 1 003 766 zł

b) plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił - 32 454 169 zł

w tym: wydatki bieżące - 29 948 955 zł

wydatki majątkowe - 2 505 214 zł

c) wykonanie wydatków na 30.06.2015 rok wyniosło - 16 833 116,66 zł

w tym: wydatki bieżące - 15 513 667,67 zł

wydatki majątkowe - 1 319 448,99 zł

d) procent wykonania planu wydatków ogółem - 51,87 %

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił - 3 114 734 zł

- plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił - 3 393 508 zł

- wykonanie wydatków na 30.06.2015 rok wyniosło - 2 025 532,25 zł

- procent wykonania planu - 59,69 %

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków poniesionych na wynagrodzenia, udzielonych dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. , pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 2.

2. Część opisowa dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku zawarta jest w Załączniku Nr 3.

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, którą zawiera Załącznik Nr 4, wraz z częścią opisową.

§ 3

Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku samorządowych osób prawnych – instytucji kultury, zawartą w Załączniku Nr 5.

§ 4

Informację przekazuje się:

1) Radzie Miejskiej w Choroszczy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński