Zarządzenie Nr 121/08
Zarządzenie Nr 121/08
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2008 r. zarządzam:
§ 1
Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 120 029 zł:
Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 – 46 332 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – 4 500 zł
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 – 9 000 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 60 197 zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 120 029 zł:
Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 – 45 423 zł
Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – 909 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 4 500 zł
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 – 9 000 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – 60 197 zł
§ 2
Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 325 609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów – 34 080 080 zł
- plan wydatków – 35 451 470 zł
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121 /08
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 października 2008 r.
Zmiany w planie wydatków na 2008 r.
w zł.
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszyć plan wydatków |
Zwiększyć plan wydatków |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
250 750 |
250 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
250 750 |
250 750 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
150 000 |
||
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
- |
100 000 |
||
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
- |
750 |
||
|
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zwiększyć: Projekt przebudowy drogi w Żółtkach – 1 450 zł Zmniejszyć: Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz – etap I – 252 200 zł |
250 750 |
- |
||
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
17 000 |
17 000 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
17 000 |
17 000 |
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
17 000 |
- |
||
|
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów |
- |
17 000 |
||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
2 500 |
2 500 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 000 |
1 000 |
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
500 |
||
|
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
- |
200 |
||
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
1 000 |
- |
||
|
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- |
300 |
||
|
|
75075 |
Promocja jst |
1 500 |
1 500 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
1 500 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
1 000 |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
500 |
||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
8 400 |
8 400 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
8 400 |
8 400 |
|
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
- |
2 000 |
||
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
1 900 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
4 000 |
||
|
§ 4260 zakup energii |
- |
300 |
||
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
3 100 |
- |
||
|
§ 4280 zakup usług zdrowotnych |
3 400 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
1 600 |
||
|
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- |
500 |
||
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
38 180 |
38 180 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
31 080 |
31 080 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: SP Choroszcz – 1 980 zł SP Złotoria – 15 200 zł |
- |
17 180 |
||
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – SP Kruszewo |
1 000 |
- |
||
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – SP Kruszewo |
- |
1 000 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Zwiększyć: SP Choroszcz – 20 000 zł Zmniejszyć: SP Rogowo – 7 200 zł |
- |
12 800 |
||
|
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym Zwiększyć: SP Rogowo – 7 200 zł Zmniejszyć: SP Choroszcz – 20 000 zł SP Złotoria – 15 200 zł |
28 000 |
- |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS - SP Choroszcz |
1 980 |
- |
||
|
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – SP Choroszcz |
100 |
- |
||
|
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – SP Choroszcz |
- |
100 |
||
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 000 |
1 000 |
|
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – SP Kruszewo |
- |
1000 |
||
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - SP Kruszewo |
1 000 |
|||
|
|
80110 |
Gimnazja |
4 800 |
2 000 |
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
2 000 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
2 000 |
||
|
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy PG w Choroszczy |
2 800 |
- |
||
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół-w ZOSz |
1 300 |
1 300 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
- |
1 300 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
1 300 |
- |
||
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół-w UM |
- |
2 800 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
2 770 |
||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
- |
30 |
||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
1 480 |
1 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
630 |
630 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
630 |
- |
||
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
- |
400 |
||
|
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- |
230 |
||
|
|
||||
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
800 |
800 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
800 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
800 |
||
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
50 |
50 |
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
50 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
50 |
- |
||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 639 |
3 639 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaliczka alimentacyjna z dotacji |
2 289 |
2 289 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
910 |
- |
||
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
555 |
- |
||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
90 |
- |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
1 610 |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
56 |
||
|
§ 4440 odpisy na ZFŚS - SP Choroszcz |
227 |
- |
||
|
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 |
- |
||
|
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
- |
623 |
||
|
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
501 |
- |
||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadczenia społeczne |
400 |
400 |
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
400 |
- |
||
|
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
- |
400 |
||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej – z dotacji |
50 |
50 |
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
50 |
- |
||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
- |
50 |
||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej – śr. własne |
900 |
900 |
|
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
- |
750 |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
900 |
- |
||
|
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- |
150 |
||
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 000 |
1 000 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
1 000 |
1 000 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - SP Kruszewo |
- |
1 000 |
||
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - SP Kruszewo |
1 000 |
- |
||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 110 |
2 110 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 110 |
2 110 |
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
110 |
||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
- |
20 |
||
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
- |
730 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
- |
1 250 |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
2 110 |
- |
||
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
550 |
550 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
550 |
550 |
|
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe |
- |
550 |
||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
340 |
- |
||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
100 |
- |
||
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
110 |
- |
||
|
|
|
RAZEM |
325 609 |
325 609 |
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/08
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 października 2008 r.
OBJAŚNIENIA
Zmian w planie dokonano na podstawie:
- pisma Nr FB.II.MC.3011-288/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 – 4 100 zł
- pisma Nr FB.II.BB.3011-383/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 – 400 zł
- pisma Nr FB.II.MC.3011-336/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9 000 zł
- pisma Nr FB.II.EŻ.3011-369/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 60 197 zł
- pisma Nr FB.II.EŻ.3011-423/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 46 332 zł
Przeniesień w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę wykonywanych zadań.
Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz
Metryka strony
