Strona utworzona 2007-04-10

Uchwała Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 850 247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 738 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9 850 579zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 888 254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów – 1 405 005 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3 099 686 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

- bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń

- kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 383 563 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 427 982 zł, rozchody w wysokości 505 662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 130 000 zł,

2) celową w wysokości – 200 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne – dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 200 000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie
z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 101 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 700 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 898 550 zł, wydatki – 904 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 143 450 zł; wydatki – 155 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 435 500 zł;

2) Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 9 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 34 300 zł,

2) wydatki – 36 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 504 691 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 r. i na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 4 000 000 zł,

c) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów
i rozchodów).

d) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	59
	01095	Pozostała działalność	59
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59
020		Leśnictwo	1 000
	02095	Pozostała działalność	1 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000
100		Górnictwo i kopalnictwo	25 500
	10095	Pozostała działalność	25 500
		§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 500
600		Transport i łączność	7 600
	60016	Drogi publiczne gminne	7 600
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	7 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 157 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 800
		§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste	16 630
		§ 0690 wpływy z różnych opłat,	300 000
		w tym:
		- opłaty adiacenckie – plan 118 200 zł
		- renty planistyczne – plan 181 800 zł
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	199 900
		w tym:
		- lokale użytkowe i garaże – plan 97 600 zł
		- grunty – plan 21 400 zł
		- ośrodki zdrowia – plan 9 800 zł
		- lokale mieszkalne – plan 49 700 zł
		- urządzenia wodno-kanalizacyjne – plan 21 400zł
		§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	6 000
		§ 0830 wpływy z usług	35 270
		§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników	600 000
710		Działalność usługowa	26 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	26 000
750		Administracja publiczna	19 850
	75023	Urzędy gmin	19 850
		§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe	13 500
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	900
		§ 0830 wpływy z usług	650
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 950
		§ 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 300
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 672 626
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 020
		§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 020
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 069 940
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 795 100
		§ 0320 podatek rolny	6 720
		§ 0330 podatek leśny	10 190
		§ 0340 podatek od środków transportowych	11 950
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	9 680
		§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 300
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 056 820
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 195 900
		§ 0320 podatek rolny	300 600
		§ 0330 podatek leśny	34 600
		§ 0340 podatek od środków transportowych	89 500
		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	38 700
		§ 0370 podatek od posiadania psów	3 060
		§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	385 700
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 660
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy	141 900
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	40 200
		§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 700
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	4 371 946
		§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	4 234 386
		§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	137 560
758		Różne rozliczenia	7 056 137
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	4 244 598
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	4 244 598
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 810 639
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	2 810 639
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900
		§ 0920 pozostałe odsetki	900
801		Oświata i wychowanie	69 927
	80101	Szkoły Podstawowe	69 927
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 540
		§ 0830 wpływy z usług	-
		§ 0920 pozostałe odsetki	90
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	65 297
852		Pomoc społeczna	6 100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych	900
		§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	900
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	3 867 071
010		Rolnictwo i łowiectwo	-
	01095	Pozostała działalność	-

		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego	-
750		Administracja publiczna	95 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 000
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na zadania zlecone	95 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 071
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 071
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 071
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-
852		Pomoc społeczna	3 770 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 000
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenia rodzinne	3 474 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – skł. na ubezp. zdrowotne	30 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000

		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zasiłki i pomoc w naturze	266 000
		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J. S. T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 500
710		Działalność usługowa	5 500
	71035	Cmentarze	5 500
		§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000
		§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – oczyszczanie miast i wsi	35 000
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	318 000
801		Oświata i wychowanie	-
	80101	Szkoły Podstawowe	-
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup wyprawek do klas I	-
	80195	Pozostała działalność	-
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – koszty przygotowania zawodowego nauczycieli	-
852		Pomoc społeczna	318 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata świadczeń socj.	183 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	96 000
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	96 000
	85295	Pozostała działalność	39 000
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów	39 000
		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 573 877
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 402 875
	70095	Pozostała działalność	6 402 875
		§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – modernizacja ciepłowni	6 402 875
801		Oświata i wychowanie	100 000
	80110	Gimnazja	100 000
		§ 6090 dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofin. budowy hali sportowej	100 000
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	71 002
	92195	Pozostała działalność	71 002
		§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie	71 002
		Razem	27 850 247
		w tym:
		- dochody bieżące	26 985 798
		- dochody majątkowe	864 449

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000
	01030	Izby rolnicze	7 000
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000
	01095	Pozostała działalność	25 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – dokumentacja na budowę wodociągu	25 000
600		Transport i łączność	2 325 404
	60016	Drogi publiczne gminne	2 325 404
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 990
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	710
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	128 260
		§ 4270 zakup usług remontowych	246 930
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	110 000
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 884
		§ 4430 różne opłaty i składki	500
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – etap II – ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz opracowanie dokumentacji na drogę Choroszcz-Sienkiewicze, ul. w Żółtkach i os. Jana Pawła II	690 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa ul. Zamkowej	346 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – zagospodarowanie placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada	450 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – wykonanie projektu na przebudowę części ul. 3-go Maja	7 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz-wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 063 119
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 140
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	289 910
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 980
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 460
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 044
		§ 4260 zakup energii	2 800
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 600
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – wykup gruntów	300 000
	70095	Pozostała działalność	10 223 979
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 500
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	137 300
		§ 4260 zakup energii	54 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	54 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 100
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa dachu na budynku komunalnym	33 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – termomodernizacja budynku komunalnego Nr 8	58 000
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j. b. – modernizacja kotłowni i sieci cieplnej	6 402 875
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j. b. – modernizacja kotłowni i sieci cieplnej	3 447 704
710		Działalność usługowa	221 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000
	71035	Cmentarze	11 500
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 500
750		Administracja publiczna	2 152 700
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
		§ 4120 składki na Fundusz pracy	1 840
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 970
	75022	Rady gmin	72 400
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 300
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500
	75023	Urzędy gmin	1 888 350
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 310
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 413
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	183 900
		§ 4120 składki na Fundusz pracy	26 150
		§ 4140 wpłaty na PFRON	3 600
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 300
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	139 587
		§ 4260 zakup energii	18 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	16 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	129 993
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	4 600
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 400
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 407
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	85 690
	75075	Promocja j.s.t.	80 150
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 600
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	34 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	550
	75095	Pozostała działalność	16 800
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	300
		§ 4430 różne opłaty i składki	13 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 071
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 071
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 071
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 983
	75403	Jednostki terenowe Policji	9 000
		§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000
	75411	Komendy Powiatowe PSP	31 337
		§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	31 337
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	346 646
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 980
		§ 4120 składki na Fundusz pracy	1 850
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 500
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	62 400
		§ 4260 zakup energii	22 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	9 300
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	38 000
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	19 200
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	27 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 090
	75647	Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych	112 090
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	63 690
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	42 300
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 100
757		Obsługa długu publicznego	214 800
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 800
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	214 800
758		Różne rozliczenia	330 000
	75818	Rezerwy ogólne celowe	330 000
		§ 4810 rezerwa ogólna	130 000
		§ 4810 rezerwa celowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	200 000
801		Oświata i wychowanie	9 425 420
	80101	Szkoły Podstawowe	4 228 020
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 670
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 480
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 840
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	413 600
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	65 510
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 300
		§ 4210 zakup materiałów	217 800
		§ 4240 zakup pomocy naukowych	3 450
		§ 4260 zakup energii	132 120
		§ 4270 zakup usług remontowych	213 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 600
		§ 4300 zakup usług pozostałych	69 850
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	3 150
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	11 800
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 960
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 400
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 660
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 330
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – termomodernizacja budynku Sz. P. w Złotorii	363 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 750

		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 060
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	91 430
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 600
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 650
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030
	80104	Przedszkola	691 130
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 600
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	663 530
	80110	Gimnazja	3 451 820
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 400
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	236 670
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37 640
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		§ 4260 zakup energii	200 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	22 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	49 000
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	3 000
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	9 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa	1 283 751
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum	65 259
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 230
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	700
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 600
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50
		§ 4300 zakup usług pozostałych	295 700
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 640
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	165 690
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 700
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 370
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 500
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 580
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 370
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 950
		§ 4430 różne opłaty i składki	800
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
	80120	Licea ogólnokształcące	214 730
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	160 350
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 500
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 200
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 100
	80195	Pozostała działalność	20 000
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe-dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie badmintona	19 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000
851		Ochrona zdrowia	110 450
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 700
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 720
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 450
		§ 4260 zakup energii	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 180
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	100
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	5 250
	85195	Pozostała działalność	8 750
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 650
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 100
852		Pomoc społeczna	4 525 880
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 474 000
		I Świadczenia rodzinne	3 372 816
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 359 816
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
		II Koszty obsługi	101 184
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 560
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	750
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 064
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	27 000
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	30 000
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	30 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 000
		w tym:
		Zadania własne	293 000
		z tego:
		- finansowane ze środków własnych gminy	110 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	40 000
		§ 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	70 000
		- finansowane z otrzymanych dotacji	183 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	183 000
		Zadania zlecone	266 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	266 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	160 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych	82 880
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 860
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 460
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 891
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	700
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	96 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	73 580
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 470
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 950
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
	85295	Pozostała działalność	104 000
		§ 3110 świadczenia społeczne-dożywianie	50 000
		§ 3110 świadczenia społeczne (z otrzymanej dotacji)	39 000
		§ 3110 świadczenia społeczne-prace społeczno-użyteczne	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 400
	85401	Świetlice szkolne	210 400
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 840
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	154 130
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 750
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 684
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 200
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 200
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –wykonanie dokumentacji i opracowanie studium wykonalności na kanalizację sanitarną gminy Choroszcz - Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki	150 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Piaskowej w Choroszczy i w Żółtkach	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi-zadania własne	241 760
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych (w tym rekultywacja składowiska odpadów w Choroszczy – 60 000 zł)	164 760
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 110
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 600
		§ 4270 zakup usług remontowych	510
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg-zadania własne	427 784
		§ 4260 zakup energii	186 200
		§ 4270 zakup usług remontowych	62 100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – modernizacja oświetlenia ulicznego	179 484
	90095	Pozostała działalność	57 830
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200
		§ 4300 zakup usług pozostałych	43 830
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300
		§ 4260 zakup energii	1 300
	92114	Pozostałe instytucje kultury	284 500
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	284 500
	92116	Biblioteki	151 000
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	151 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000
		§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000
	92195	Pozostała działalność	173 900
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 400
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b. Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	46 300
	92601	Obiekty sportowe	16 700
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 400
		§ 4260 zakup energii	3 300
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000
	92695	Pozostała działalność	29 600
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 600
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000
		Razem	32 738 501
		w tym:
		– wydatki majątkowe – 14 330 350 zł
		– wydatki bieżące – 18 408 151 zł

Załącznik

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2007 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80146 i dz. 854 rozdz. 85401 w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe

Treść	Choroszcz	Barszczewo	Kruszewo	Rogowo	Złotoria	Razem
Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	1 800 450	408 640	574 490	510 130	571 310	3 865 020
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	21 070	27 820	26 370	24 410	99 670
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 690	251 470	314 560	294 180	221 580	2 231 480
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	18 140	25 700	23 300	18 700	179 840
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	207 880	42 210	61 810	57 650	44 050	413 600
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32 900	6 840	9 630	9 040	7 100	65 510
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 800	4 300	2 200	1 000	14 300
§ 4440 odpisy na ZFŚS	104 000	19 060	21 960	26 450	22 860	194 330
Razem płace	1 590 470	363 590	465 780	439 190	339 700	*3 198 730*
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 900	33 000	56 400	47 500	54 000	217 800
§ 4240 pomoce naukowe	1 000	500	650	1 000	300	3 450
§ 4260 zakup energii	112 090	3 800	8 660	3 570	4 000	132 120
§ 4270 zakup usług remontowych	28 000	1 000	15 000	4 000	165 000	213 000
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400	400	150	200	450	2 600
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 500	4 000	22 250	9 000	4 100	69 850
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1 230	-	500	710	710	3 150
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usł. tel.tel. stacj.	5 200	1 000	1 600	2 800	1 200	11 800
§ 4410 podróże służbowe krajowe	700	450	1 500	810	500	3 960
§ 4430 różne opłaty i składki	1 200	600	1 500	1 000	1 100	5 400
§ 4700 szkolenie prac. nieb. czł. korpusu sł. cyw.	200	100	100	50	50	500
§ 4740 zakup mat. pap…	1 560	200	400	300	200	2 660
Razem pozostałe wydatki	209 980	45 050	108 710	70 940	231 610	*666 290*
Dz. 801 Rozdz. 80103 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	-	47 600	46 970	41 180	135 750
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	3 280	2 890	2 890	9 060
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	31 040	32 220	28 170	91 430
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 700	2 380	1 600	7 680
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 540	6 450	5 610	18 600
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	-	930	920	800	2 650
§ 4440 odpisy na ZFŚS	-	-	2 010	2 010	2 010	6 030
Razem płace	-	-	47 500	46 870	41 080	*135 450*
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	100	100	100	300
Dz. 801 rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100	1 800	2 700	2 500	2 000	28 100
§ 4300 zakup usług pozostałych GIMNAZJUM 10 000	9 100	1 800	2 700	2 500	2 000	28 100
Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	180 470	-	18 410	-	11 520	210 400
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	1 840	-	-	1 840
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	133 360	-	12 630	-	8 140	154 130
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	-	-	-	850	11 250
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 710	-	2 490	-	1 550	28 750
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 520	-	360	-	220	4 100
§ 4440 odpisy na ZFŚS	8 380	-	990	-	660	10 030
Razem płace	180 370	-	18 310	-	11 420	*210 100*
§ 4300 zakup usług pozostałych	100	-	100	-	100	300
RAZEM	1 990 020	410 440	643 200	559 600	466 010	4 079 270

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2009 r.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz* droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku	10 900 000	300 000	300 000		A. B. C. …		3 550 000	5 100 000	1 950 000
2.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa ,droga Choroszcz- Sienkiewicze, os. Jana Pawła II w Choroszczy i droga w Żółtkach,	5 000 000	690 000	690 000		A. B. C. …		2 200 000	2 110 000
3.	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej	13 500 000	9 850 579	348 018	3 099 686	A B. C. …	6 402 875	3 368 305
4.	801	80110	6050	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 289 954	65 259	65 259		A. B. C. …		475 740
5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich: * ul. Piaskowa w Choroszczy i kanalizacja w Żółtkach * ul. Zastawie II i III w Choroszczy * Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy,	6 492 139	50 000	50 000		A B. C. …		2 450 000	2 450 000	1 450 000
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Choroszcz - tereny podmiejskie miasta Białystok-Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki	18 210 459	150 000	150 000		A. B. C. …		7 067 781	10 748 581
Ogółem					55 392 552	11 105 838	1 603 277	3 099 686		6 402 875	19 111 826	20 408 581	3 400 000	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1095	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie wsi	25 000	25 000	25 000		A. B. C. …
2	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada	916 450	450 000	450 000		A. B. C. …
3	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku,	10 900 000	300 000	300 000		A. B. C. …
4	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz wykonanie dokumentacji na drogę Choroszcz- Sienkiewicze, na os. Jana Pawła II i w Żółtkach,	5 000 000	690 000	690 000		A. B. C. …
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej	346 000	346 000	346 000		A. B. C. …
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-go Maja	7 000	7 000	7 000		A. B. C. …
7	700	70005	6050	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		A. B. C. …
8	700	70095	6050	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29	253 717	33 000	33 000		A. B. C. …
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budnku Nr 8 dawnej Fabryki Włokienniczej	718 186	58 000	58 000		A. B. C. …
10	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej	13 500 000	9 850 579	348 018	3 099 686	A. B. C. …	6 402 875
11	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy)	85 690	85 690	85 690		A. B. C. …
12	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny)	27 000	27 000	27 000		A. B. C. …
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	366 514	57 995	363 000	30 505	A. B. C …
14	801	80110	6050	Hala sportowa przy gimnazjum	3 537 229	1 283 751	1 183 751		A.100 000 B. C. …
15	801	80110	6 050	Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 289 954	65 259	65 259		A. B. C. …
16	851	85154	6 060	Zakupy inwestycyjne (komputer)	5 250	5 250	5 250		A. B. C. …
17	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna terenów podmiejskich - wykonanie dokumentacji i opracowanie studium - Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki	18 210 459	150 000	150 000		A. B. C. …
18	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich -wykonanie dokumentacji na kanalizację w ul. Piaskowej i w Żółtkach	6 492 139	50 000	50 000		A. B. C. …
19	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	179 484	179 484	179 484		A. B. C. …
20	900	90095	6 050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta	10 000	10 000	10 000		A. B. C. …
21	921	92195	6 059	Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie	119 058	20 000	20 000		A. B. C. …
Ogółem					62 289 130	14 299 013	4 696 452	3 099 686	100 000	6 402 875	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2007 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe**

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

Wydatki majątkowe razem:

1.3

Program: ZPORR

Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy

Priorytet:
1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie:
1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

341

700-70095
§ 6058 § 6059

13 500 000

4 316 009

8 902 875

9 850 579

3 447 704

3 099 686

348 018

6 402 875

z tego: 2007 r.

3 447 704

6 402 875

9 850 579

3 447 704

3 099 686

348 018

6 402 875

2008 r.

868 305

2 500 000

2009 r.

2010 r.***

Wydatki bieżące razem:

Ogółem (1+2)

13 500 000

4 316 009

8 902 875

9 850 579

3 447 704

3 099 686

348 018

6 402 875

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.


1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 427 982
1.	Kredyty	§ 952	1 405 005
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 099 686
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	923 291
Rozchody ogółem:			505 662
1.	Spłaty kredytów	§ 992	273 174
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	32 700
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	199 788
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		95 000	95 000	95 000	75 190	14 840	0	0	40 000
751	75101		2 071	2 071	2 071	0	0	0	0	0
852	85212		3 474 000	3 474 000	3 474 000	30 600	19 310	3 359 816	0	0
852	85213		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
852	85214		266 000	266 000	266 000	0	0	266 000	0	0

Ogółem 3867071				3 867 071	3 867 071	105 790	34 150	3 625 816	0	40 000
( kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.
									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 500
		wydatki bieżące		5 500	5 500
Ogółem 5 500				5 500	5 500
( kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.
									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	6610		31 337					31 337
801	80104	2310		27 600	27 600
900	90003	2320	35 000
Ogółem 35 000				58 937	27 600				31 337

( kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku**	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku**	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacje z budżetu***	w tym:
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-48 274	898 550	663 530			904 280		-54 004	x
	z tego:
	1. Przedszkole Samorzadowe w Choroszczy	-48 274	898 550	663 530			904 280		-54 004	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	14 717	143 450		x	x	155 166	x	3 001
	z tego:
	1. Szkoły podstawowe (dz.801 rozdz. 80101)	8 993	64 550		x	x	73 543	x
	2. Gimnazjum (dz. 801 rozdz. 80110)	2146	10 000		x	x	12 146	x
	3. Szkoły podstawowe - świetlica z dożywianiem (dz. 854 rozdz. 85401)	3 578	68 900		x	x	69 477	x	3 001
Ogółem		-33 557	1 042 000	663 530			1 059 446		-51 003
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
*dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

*Dotacje podmiotowe w 2007 r.**
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (zwiekszenie ilości patroli na terenie gminy Choroszcz)	9 000
2	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	284 500
3	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Choroszczy	151 000
Ogółem					444 500
* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85218	2820	Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku - podmiot wykonujący zadania usługi opiekuńcze	20 000
2	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Choroszczy	14 000
3	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Prawosławna w Choroszczy	3 000
4	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Choroszczy	3 000
Ogółem					40 000
( kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 700
II.	Przychody	34 300
	w tym:
	wpływy własne:	34 300
	* opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	34 000
	* kapitalizacja odsetek	300
III.	Wydatki	36 000
1.	Wydatki bieżące	36 000
	w tym:
	* edukacja ekologiczna, uporządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, utrzymanie czystości oraz likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów (nagrody)	26 000
	* rekultywacja składowiska odpadów	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

											w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 880 255	11 384 946	10 879 284	9 146 604	7 413 410	5 680 774	3 457 477	1 371 181	824 413	302 011	246 775
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 880 255	6 880 255	10 879 284	9 146 604	7 413 410	5 680 774	3 457 477	1 371 181	824 413	302 011	246 775
1.1.1	pożyczek	32 700	32 700	3 099 686	2 656 800	2 214 000	1 771 200	1 328 400	885 600	442 800
1.1.2	kredytów	5 367 555	5 367 555	6 299 598	5 009 804	3 719 410	2 429 574	1 349 077	485 581	381 613	302 011	246 775
1.1.3	obligacji	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	780 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		4 504 691
1.2.1	pożyczki		3 099 686
1.2.2	kredyty, w tym:		1 405 005
	EBOiR
1.2.3	obligacje
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2	Planowane zobowiązania
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	344 581	720 462	2 105 708	2 073 136	2 000 774	2 923 297	2 193 873	578 954	537 058	59 492	64 114
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	263 973	505 662	1 733 238	1 732 636	1 732 636	2 223 297	2 086 296	546 768	522 402	55 236	62 624
2.1.1	kredytów i pożyczek	263 973	505 662	1 733 238	1 732 636	1 732 636	1 523 297	1 306 296	546 768	522 402	55 236	62 624
2.1.2	wykup papierów wartościowych						700 000	780 000
2.1.3	udzielonych poręczeń
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	80 608	214 800	372 470	340 500	268 138	197 135	107 577	32 186	14 656	4 256	1 490
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 270 640	27 850 247	37 980 000	39 400 000	25 920 000	26 000 000	26 260 000	26 520 000	26 800 000	27 160 000	27 440 000
3.1	dochody bieżące	19 006 676	26 985 798	37 229 400	38 650 000	25 261 600	25 333 000	25 585 000	25 838 300	26 111 430	26 464 500	26 737 600
3.2	dochody majątkowe	1 263 964	864 449	750 600	750 000	658 400	667 000	675 000	681 700	688 570	695 500	702 400
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25 121 974	32 738 501	36 246 762	37 667 364	24 187 364	23 776 703	24 173 704	25 973 232	26 277 598	27 104 764	27 377 376
4.1	wydatki bieżące	16 780 679	18 408 151	17 101 597	17 257 364	17 441 640	17 671 191	17 934 822	18 830 000	19 020 000	19 250 000	19 392 613
4.2	wydatki majątkowe	8 341 295	14 330 350	19 145 165	20 410 000	6 745 724	6 105 512	6 238 882	7 143 232	7 257 598	7 854 764	7 984 763
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 851 334	-4 888 254	1 733 238	1 732 636	1 732 636	2 223 297	2 086 296	546 768	522 402	55 236	55 237
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,64	39,06	24,08	18,82	21,92	13,3	5,22	3,11	1,13	0,91	0,67
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,64	39,06	24,08	18,82	21,92	13,3	5,22	3,11	1,13	0,91	0,67
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,7	2,59	5,54	5,26	7,72	11,24	8,35	2,18	2	0,22	0,23
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,7	2,59	5,54	5,26	7,72	9,3	8,35	2,18	2	0,22	0,23

inf2370_budzet2007.doc ( 1.08 MB ) Podgląd załącznika inf2370_budzet2007.doc
inf2370_budzet2007.doc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10

Drukuj do PDF

Drukuj

Urząd Miejski w Choroszczy

Strona utworzona 2007-04-10

Zadania własne

z tego:

- finansowane ze środków własnych gminy

Dz. 854 Rozdz. 85401